中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议普洱市思茅区委员会机关是中国人民政治协商会议普洱市思茅区委员会的常设工作机构。政协普洱市思茅区委员会机关按照《中国人民政治协商会议章程》履行职责，承担着为政协普洱市思茅区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，并在履行职责过程中加强和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室在常委会和主席会的领导下工作。主要职责为：负责组织实施思茅区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议以及其他重要专题会议、重大活动的组织和服务工作；负责委员视察、调研、协商、考察、座谈、研讨等活动的统筹协调工作；负责草拟政协思茅区委员会的重要文稿、常委会工作报告、区政协领导重要讲话，草拟或审查有关规范性文件，参与其他重要文件、重要讲话、重要报告的起草工作；负责与区委办公室、区人大常委会办公室、区政府办公室及有关部门和市政协办公室、各县政协的工作联系；负责联系驻思各民主党派、区工商联及区政协的其他参加单位；负责区政协机关文件制发、档案、保密，以及网络管理、门户网站、远程协商等信息化建设；负责机关机构编制、干部人事、工资、福利、离退休干部工作的管理；负责机关财务财产管理、后勤服务、公务接待和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产的管理和维修；负责机关规章制度的制定，配合机关党支部抓好干部职工的思想政治工作；负责群众来信来访及社情民意的收集和反映；负责统筹和指导全区政协委员学习工作，制定委员年度学习、培训、考察计划，对委员学习情况进行考核；负责组织机关干部职工的理论业务学习，加强履职能力和自身建设；承办由区政协常务委员会、区政协主席会议和市政协办公室交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置提案和委员联络委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和外事侨务委员会和办公室等7个内设机构。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，凝聚奋进共识。一是强化政治建设。坚持党对人民政协的全面领导，始终把党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推动政协组织的政治属性更加鲜明、政治功能更加突出、政治生态更加清朗。健全落实党对政协工作领导的组织体系和制度机制，将党的领导贯穿到区政协履职的每一个环节，确保党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求在政协不折不扣贯彻落实。二是深化理论学习。严格执行“第一议题”制度，把学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想、关于加强和改进人民政协工作的重要思想，与学习贯彻党的二十届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神结合起来，通过党组理论学习中心组、“书香政协·委员课堂”等平台，定期开展专题学习交流，创新学习形式，丰富学习内容，拓宽学习渠道，引导广大委员和政协干部在深学细悟中统一思想、凝聚共识。

2.聚焦中心工作，提升协商质效。一是紧扣中心多维协商。充分发挥专门协商机构作用，围绕“十五五”规划开局和全区中心工作，聚焦产业发展、城乡融合、民生保障、基层治理、优化营商环境等发展要事和民生实事，高质量谋划选题，高水平建言献策，开展好常委会协商、对口协商，巩固深化“双推”协商，力争提出具有前瞻性、针对性、可操作性的“政协方案”，更好增进共识、优化决策。二是深化“院坝协商”建设。紧扣群众所盼、产业所需、委员所长搭建平台，到基层一线开展“院坝协商”活动4场以上，真正做到通过协商出办法、出共识、出感情、出团结，有效形成协商成果“采纳—落实—反馈”闭环机制，推动政协制度优势更加有效服务基层治理。三是抓实调研成果转化。围绕区委、区政府交办的重点课题，开展好专题调研和深度视察，把情况摸得更清、问题找得更准、意见提得更实，成果更接地气、更具操作性。抓好调研视察成果运用转化，推动更多务实举措纳入工作方案，帮助有关部门推动问题解决和工作改进。

3.创新监督方式，增强监督效能。一是把握民主监督重点。聚焦区委重大决策部署落实、重点工作推进、重点项目实施、营商环境提升等情况，组织政协委员联动开展专项民主监督活动，更务实、更具体、更创新地提出对策建议，促进问题解决、成果转化、推动发展。二是紧盯提案办理监督。健全完善提案“提出、办理、督办、落实、回头看”的闭环机制和“提案办理成效评估”工作机制，对未办结或委员反馈“不满意”的提案，联合督查部门开展“二次督办”，选取部分重点提案进行面对面协商督办，确保件件有落实、事事有回应、项项有成效。三是拓宽民主监督渠道。坚持问题导向、目标导向，聚焦促进经济社会发展、改善营商环境、解决群众急难愁盼问题等内容开展民主评议工作，既指出问题，又帮助提出解决问题的方案，推动区委、区政府各项部署落到实处。邀请委员列席区政协常委会议，参与部门民主评议、部门听证、案件审理，担任营商环境、行政执法监督员等，精准发现问题，务实献计出力，有效推动落实。

4.加强队伍建设，激发履职干劲。一是建强委员主体。注重强化委员政治责任，积极做好服务管理工作，引导委员在履职活动中增强使命感、责任感、荣誉感，更好发挥主体作用。注重培养委员专业素养，举办好专题培训、研讨交流、考察学习，帮助委员提升专业能力，力求建言资政说得对、说得新、说得深、说得实。注重优化委员队伍结构，提前统筹谋划新一届区政协委员提名工作，严格政治标准，从严把握资格条件，确保人选的代表性和广泛性。二是投身中心大局。树牢“一盘棋”思想，坚持项目领办等全周期服务保障机制，主动抓好挂钩的重点工作、重点项目推进，分析研究和协调解决项目推进过程中的问题，为提升营商环境、推进项目建设提供有力支持和保障。坚持落实挂联包保责任，聚焦经济发展、风险防控、应急处突、社会稳定等重点领域，一对一、点对点加强调研督促和工作指导力度，对领衔包抓的任务狠抓到底，保证实效，力促全区各项工作再上新台阶。

5.落实治党责任，锤炼实干作风。认真履行全面从严治党政治责任，坚定不移把党建、党风廉政建设、意识形态工作责任制扛在肩上、抓在手上、落在实处，推动全面从严治党与政协履职双向促进、深度融合，以全面从严治党新成效引领政协工作高质量发展。深化作风建设，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，持续落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《整治形式主义为基层减负若干规定》，引导机关干部和政协委员树立和践行正确政绩观，常态推进“抓作风、促落实、见成效”专项整治，推动作风建设持续向好。严格执行民主集中制，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格遵守议事决策规则，自觉按制度规矩办事，坚决反对特权思想和特权行为，管好身边人身边事，真正做到清正廉洁。慎终如始抓好巡察反馈问题整改，巩固提升巡察整改成果，坚决防止反弹回潮，以更高标准、更严纪律、更实作风展现政协机关良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入628.97万元，其中：一般公共预算628.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少41.53万元，下降6.19%，主要原因分析一是在职人员数量减少，进而导致各项相关基本支出相应缩减，具体包括行政人员工资支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等均有不同程度下降，共同导致基本收入整体预算减少；二是本年度减少了编印出版文史资料经费项目预算，同时压缩了委员活动经费、业务经费以及政协会议经费项目预算收入，导致项目收入大幅下降。基本收入和项目收入预算的共同减少导致部门财务收入较上年有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入628.97万元，其中:本年收入628.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款628.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少41.53万元，下降6.19%，主要原因分析一是在职人员数量减少，进而导致各项相关基本支出相应缩减，具体包括行政人员工资支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等均有不同程度下降，共同导致基本收入整体预算减少；二是本年度减少了编印出版文史资料经费项目预算，同时压缩了委员活动经费、业务经费以及政协会议经费项目预算收入，导致项目收入大幅下降。基本收入和项目收入预算的共同减少导致部门财政拨款收入较上年有所下降。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出628.97万元。财政拨款安排支出628.97万元，其中：基本支出505.67万元，与上年对比减少2.13万元，下降0.42%，主要原因分析在职人员数量减少，进而导致各项相关基本支出相应缩减，具体包括行政人员工资支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等均有不同程度下降，共同导致基本支出整体减少。项目支出123.30万元，与上年对比减少39.40万元，下降24.22%，主要原因是本年度减少了编印出版文史资料经费项目预算，同时压缩了委员活动经费、业务经费以及政协会议经费项目预算支出，导致项目支出大幅下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.201（类）02（款）01（项）行政运行2026年预算数为286.80万元，与上年对比，减少5.24万元，下降1.80%，主要原因是在职人员数量减少，进而导致工资支出相应减少。行政运行科目主要用于一是发放在职人员的基本工资、津补贴、奖金、其他交通费等支出；二是保证区政协机关的日常运转公用经费和按规定缴纳的工会经费支出。

2.201（类）02（款）02（项）一般行政管理事务2026年预算数为80.00万元，与上年对比，减少23.70万元，下降22.85%，主要原因是本年度减少了编印出版文史资料经费项目预算，同时压缩了业务经费预算支出，导致一般行政管理事务支出大幅下降。一般行政管理事务科目主要用于保障政协机关正常运行购买货物和服务的各项资金支出。

3.201（类）02（款）04（项）政协会议2026年预算数为20.00万元，与上年对比，减少10.00万元，下降33.33%，主要原因是本年度进一步优化政协会议组织流程，精简会议相关开支，压缩了会议费用。政协会议科目主要用于政协思茅区第五届委员会第五次会议及2026年度常委会议、对口协商会议、专题协商会议、季度协商会议、协商在基层等系列政协会议相关费用的支出。

4.201（类）02（款）05（项）委员视察2026年预算数为23.30万元，与上年对比，减少5.70万元，下降19.66%，主要原因是本年度结合履职工作实际优化视察、调研、培训等活动安排，进一步压缩差旅、培训及其他交通等费用开支。委员视察科目主要用于开展视察、调研、培训、会议等履职活动产生的差旅费用及、培训费及其他交通费用支出。

5.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2026年预算数为104.23万元，与上年相比，增加3.32万元，上升3.29%，主要原因是退休人员数量增加，退休人员统筹外经费预算相应增加。行政单位离退休科目主要用于区政协退休人员公用经费及统筹外养老金支出。

6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为38.35万元，与上年相比，减少1.62万元，下降4.04%，主要原因是在职人员数量减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出科目主要用于机关在职人员缴纳养老保险和职业年金缴费的支出。

7.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2026年预算数为2.02万元，与上年相比，减少0.28万元，下降12.03%，主要原因根据相关文件，重新核定遗属困难生活补助标准，预算资金随核定标准的调整而下降。死亡抚恤科目主要用于区政协遗属困难生活补助支出。

8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为17.84万元，与上年相比，减少0.60万元，下降3.27%，主要原因是在职人员数量减少，导致行政单位医疗支出相应减少。行政单位医疗科目主要用于行政单位基本医疗费用的缴纳支出。

9.210（类）11（款）03（项）公务员医疗2026年预算数为23.24万元，与上年相比，增加3.51万元，上升17.77%，主要原因是本年度大病保险缴费标准调增，同时退休人员数量增加，双重因素叠加导致公务员医疗补助支出相应增加；公务员医疗科目主要用于缴纳公务员医疗费用支出。

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为4.42万元，与上年相比，减少0.02万元，下降0.37%，主要原因是在职人员数量减少，导致其他行政事业单位医疗支出相应减少。其他行政事业单位医疗支出科目主要用于缴纳工伤保险支出。

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为28.77万元，与上年相比，减少1.20万元，下降4.02%，主要原因是在职人员数量减少，导致住房公积金缴费支出相应减少。住房公积金科目主要用于机关在职人员缴纳住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额10.25万元，其中：政府采购货物预算5.25万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，较上年减少2.00万元，下降12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室2026年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，国内公务接待批次为11次，共计接待345人次。

减少原因是进一步严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制公务接待范围、标准和规模，强化接待审批与预算管控，压减非必要接待支出，公务接待费预算较上年大幅下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年对比，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比，无变化；公务用车运行维护费12.00万元，较上年对比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费用：指单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室2026年机关运行经费安排30.52万元，与上年对比减少2.96万元，下降8.84%，主要原因分析在职人员数量减少，公务用车补助支出和按比例计提的公用经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年部门无委托业务费安排，与上年对比，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室资产总额137.46万元，其中，流动资产0.34万元，固定资产137.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.05万元，其中固定资产增加1.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值1.73万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。