监督索引号53080200113101000

中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会

办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会机关是中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会的常设工作机构。政协普洱市思茅区委员会机关按照《中国人民政治协商会议章程》履行职责，承担着为政协普洱市思茅区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，并在履行职责过程中加强和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室在常委会和主席会的领导下工作。主要职责为：负责组织实施思茅区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议以及其他重要专题会议、重大活动的组织和服务工作；负责委员视察、调研、协商、考察、座谈、研讨等活动的统筹协调工作；负责草拟政协思茅区委员会的重要文稿、常委会工作报告、区政协领导重要讲话，草拟或审查有关规范性文件，参与其他重要文件、重要讲话、重要报告的起草工作；负责与区委办公室、区人大常委会办公室、区政府办公室及有关部门和市政协办公室、各县政协的工作联系；负责联系驻思各民主党派、区工商联及区政协的其他参加单位；负责区政协机关文件制发、档案、保密，以及网络管理、门户网站、远程协商等信息化建设；负责机关机构编制、干部人事、工资、福利、离退休干部工作的管理；负责机关财务财产管理、后勤服务、公务接待和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产的管理和维修；负责机关规章制度的制定，配合机关党支部抓好干部职工的思想政治工作；负责群众来信来访及社情民意的收集和反映；负责统筹和指导全区政协委员学习工作，制定委员年度学习、培训、考察计划，对委员学习情况进行考核；负责组织机关干部职工的理论业务学习，加强履职能力和自身建设；承办由区政协常务委员会、区政协主席会议和市政协办公室交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：提案和委员联络委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和外事侨务委员会和办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一）强化政治引领，落实党的领导，思想基础更加稳定牢固

1.坚持党的全面领导，进一步筑牢政治基础。把党的全面领导贯穿到政协工作全过程，将党中央的决策部署和省委、市委、区委的工作要求转化为思想共识和行动自觉，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。严格执行请示报告制度，政协重点工作、重大事项、重要情况及时向区委请示报告，重点协商计划经区委常委会审议后组织实施，认真完成区委交办的各项任务。强化政治引领，教育引导政协机关干部和广大政协委员主动接受政治教育、思想淬炼和精神洗礼，切实增强社会各界同心向党的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

2.深化党的理论武装，进一步筑牢思想基础。严格落实“第一议题”制度，及时组织学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神和习近平总书记给云南普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信的重要精神。以党组会、常委会、委员课堂等集中学习为主，个人自学为辅，构建以党组理论学习中心组为引领的学习体系，切实把学习成果转化为广大政协委员和全体政协机关干部履职尽责的真知笃行。召开党组会、主席会、常委会18次，举行中心组学习10次，开展“书香政协·委员课堂”6期。深入开展党纪学习教育，积极参加区委读书班，举办政协读书班，参加庭审旁听，观看警示教育片，开展研讨交流，不断推动党纪学习教育学在经常、融入日常。

3.加强政协党的建设，进一步筑牢组织基础。严格落实全面从严治党、党风廉政建设、意识形态工作责任制，严格履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，推动“清廉思茅”建设在政协落细落实，切实推进整治形式主义为基层减负，定期分析研判政治生态，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。抓好机关支部建设，加强和规范新形势下党内政治生活，严格执行谈心谈话制度，开展好“三会一课”和主题党日，加强党员委员管理和党外委员联系，促进党建与履职深度融合。全力支持配合省委第三巡视组对思茅区巡视工作，严格按照区委第三巡察组要求，及时提供材料，强化服务保障，第一时间完成反馈的立行立改问题，从严从实抓好巡察整改后篇文章。

（二）围绕中心大局，抓实主责主业，助推发展更加有力有为

1.注重统筹谋划，全面夯实工作基础。胜利召开五届思茅区政协第三次全体会议，聚焦区委五届六次全会部署安排和工作要求，全面总结经验、深入分析问题、科学谋划工作，紧扣项目谋划建设、产业融合发展、旅游城市建设、社会治理等全区中心工作，科学研究制定了区政协年度重点工作计划、重点协商计划。坚持围绕中心服务大局，以助推区委、区政府中心工作落实为落脚点，进一步细化工作任务，制定年度重点任务清单，明确目标任务、责任领导、工作要求，充分发挥全区政协参加单位的职能优势和广大政协委员的智力优势，认真开展协商议政、民主监督和参政议政，切实为助推思茅区经济社会高质量发展贡献力量。

2.深化协商议政，主动服务经济发展。认真落实年度重点协商计划，提升建言资政质量水平。围绕文旅项目谋划、产业融合发展开展2次常委会专题协商，为产业发展和项目建设有效建言；组织铸牢中华民族共同体意识、思茅河治理、文物保护和非遗传承、创业就业等重点调研4次，助推重点工作有力推进；开展平安法治思茅建设、人居环境整治提升、旅游城市建设、“双推”工作等对口协商4次，促进区属部门理清思路、找准路径；举行综合养老服务中心建设、现代林产业、文旅康养、紧密型医共体建设等重点视察4次，有效促进中心工作落地见效。持续推进书香政协，在思茅区图书馆挂牌“书香政协·委员之家”。抓好6个委员工作室建设，新建“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室2个，履职载体更加丰富。完成5个乡镇（部门）民主评议，选派政协委员参加公务员、事业单位考试等专项监督和区法院、区检察院相关听证会，协商式监督不断深入。

3.抓实提案工作，有力增进人民福祉。构建党委政府与政协三方协同的选题、立案、交办、办理、答复、落实工作机制，不断完善区级领导领衔督办重点提案制度，区政协五届三次会议立案提案79件已全部办结，一大批急难愁盼问题得到解决。紧扣区委区政府中心工作，推动“党政所需”与“委员所能”有效对接，形成一批体现发展特征、思茅特点和提案特色的精品提案。围绕农村产业发展，聚焦农民增收致富，提出“推动甜龙竹产业高质量发展 擦亮中国甜龙竹之乡金字招牌”的建议，被市政协作为重点提案培育选题。通过深入企业调研，开展专题培训，组织相关部门赴宜宾市兴文县、保山市昌宁县学习借鉴竹产业发展的经验做法，让提案的提出办理过程成为区委、政府听取民意、科学决策、推动工作的重要渠道。

（三）破解热点难点，积极探索创新，政协担当更加有形有效

1.紧扣基层所需，院坝协商出彩出新。把院坝协商纳入区政协年度重点工作，制定协商计划，努力在推动院坝协商中“主动想”“扎实干”“出成效”。聚焦党政重视、群众关注，坚持“好商量”“办好事”，开展“发展清洁能源、繁荣农村集市、防范未成年人犯罪、农文旅融合、物业管理”等7场院坝协商，把协商会场“搬”进小区庭院和农家院落，让政协委员、基层干部和广大群众围在院坝里议事、坐在板凳上交心，推动协商成果得到落实、见到成效、群众满意。

2.促进民族团结，“双推”协商有声有色。以铸牢中华民族共同体意识为主线，依托委员工作室、委员课堂、院坝协商等平台，举行“推广普及国家通用语言文字、铸牢中华民族共同体意识”倡议活动，组织开展“双推”阅读分享、诗歌朗诵、歌舞表演等系列活动，开展“双推”协商活动进校园、进企业、进社区9场次。通过宣传发动、示范带动，积极履职尽责，广泛凝聚共识，让思茅各族同胞话同音、身同舞、情相通、心共融，把中华民族共同体意识牢记心间、融入血液，让民族团结进步之花越开越绚烂。

3.主动担当作为，项目建设有力有为。认真落实区级领导挂钩联系“百项工作清单”责任制度，班子成员全力抓好挂钩负责的23个项目。严格落实经济“双绑”工作要求，班子成员带头，政协机关跟进，深入山水铜业、尖峰水泥、西南水泥等重点企业，帮助企业破解难题、协商投资、谋划项目，有力助推了光伏发电、尖峰新材料、生物质颗粒燃料等工业项目落地落实，实现了云迹纸业、华誉家居等一批企业投产达规，推动了文旅街区打造、城市综合管理、老街提升改造等一批重点项目初见成效。

（四）坚持过硬标准，锤炼过硬本领，政协建设更加扎实务实

1.抓好信息化，数字政协稳步推进。充分发挥“数字+履职”的融合叠加优势，以数字赋能政协履职现代化，完成云南政协移动履职APP更新完善115人次。区政协“数字政协”用户机关干部、政协委员安装率、使用率达到100%，全面实现了机关、委员“双覆盖”，有效激发了履职活力。鼓励政协委员积极撰写报送社情民意信息12篇，依托“思茅政协”发布原创信息45篇，向上级报送信息31篇，被省政协报等采用31篇。

2.抓实制度化，规章制度不断健全。认真对标新修订的政协章程，以区委巡察整改为契机，加强制度化、规范化、程序化等制度建设，着力构建贯彻中央精神、落实上级要求、体现政协特色、务实推动工作的规章制度，区政协各项制度规程更加简明易行、规范高效、务实管用。坚持制度制定和制度执行并重，加强跟踪问效，严格过程管理，履职制度更加严实，履职工作更加规范，履职效能更加有效。

3.抓细规范化，自身建设不断完善。对标人民政协凝心聚力、决策咨询、协商民主、国家治理“四个一线”要求，积极引导委员自觉在本职岗位上建功立业、在履职工作中展现风采。围绕打造模范机关目标，多措并举激发机关干部活力，全力打造素质高、本领强、敢担当、有作为、作风硬的机关干部队伍，努力把政协建成委员之家、民主之家、团结之家。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室2024年度收入合计5,640,626.23元。其中：财政拨款收入5,640,626.23元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,415,437.20元，下降20.06%。其中：财政拨款收入减少1,415,437.20元，下降20.06%。主要原因一是基本支出方面在职人员较上年度减少，人员经费年初预算减少；二是项目方面较上年度增加大会议室修缮经费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室2024年度支出合计5,640,626.23元。其中：基本支出4,667,908.81元，占总支出的82.76％；项目支出972,717.42元，占总支出的17.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,415,516.80元，下降20.06%。其中：基本支出减少1,458,974.07元，下降23.81%，主要原因是在职人员较上年度减少，人员经费支出相应减少；项目支出增加43,457.27元，增长4.68%，主要原因是较上年度增加大会议室修缮项目经费支出；

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室机关正常运转的日常支出4,667,908.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,417,447.81元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250,461.00元，占基本支出的5.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室机关、委员完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出972,717.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

业务经费项目支出529,244.33元，主要用于为保障政协机关正常运转和政协委员履职相关费用支出。

2022年度市政协委员履职经费项目经费42,000.00元，主要用于保障2022年度住思市政协委员履职相关费用支出。

2023年度市政协县区委员履职经费项目支出45,000.00元，主要用于2023年度住思市政协委员履职相关费用支出。

市政协县区委员履职经费项目支出45,000.00元，主要用于保障2024年度住思市政协委员履职相关费用支出。

政协会议经费项目支出192,086.20元，主要用于政协思茅区第五届委员会四次会议、常委会议、对口协商会议、专题协商会议、季度协商会议、议政性协商等政协系列会议相关费用的支出。

大会议室修缮经费项目支出119,386.89元，主要用于区政协大会议室窗户、墙体漏雨、地面破损修缮和更换破损会议桌椅支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出5,640,626.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,415,437.20元，下降20.06%,完成年初预算的78.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出401,9261.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.26%,完成年初预算的69.97%。主要用于保障机关行政运行经费和常态化项目经费的支出；造成预决算差异的主要原因是常态化项目经费拨付率仅为52.20%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出870,065.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.42%，完成年初预算的157.02%；主要用于缴纳机关养老保险、职业年金和抚恤金及遗属生活困难补助支出。造成预决算差异的主要原因一是在职人员转退休追加职业年金记实支出；二是人员病故，追加抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出448,921.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%，完成年初预算的88.81%，主要用于缴纳机关职工医疗保险费用；造成预决算差异的主要原因是年中人员减少，医疗保险费用相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出302,378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，完成年初预算的75.85%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中人员减少，住房公积金支出相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165,000.00元，决算为8,7661.91元，完成年初预算的53.13%；支出决算较上年减少36,602.35元，下降29.46%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为86,927.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.16%，完成年初预算的72.44%；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为734.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.84%，完成年初预算的1.63%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少31,154.35元，下降26.38%；公务接待费支出决算较上年减少5,448.00元，下降88.13%；具体是国内接待费支出决算734.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,448.00元，下降88.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165,000.00元，支出决算为87,661.91元，完成年初预算的53.13%，支出决算较上年减少36,602.35元，下降29.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为86,927.91元，完成年初预算的72.44%；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为734.00元，完成年初预算的1.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我部门高度重视厉行节约工作，严控“三公”经费支出；二是依据相关规定，部分接待事务由区机关事务中心负责安排；三是年中按照既定程序交还一辆公务用车辆，相应地减少了维护费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少31,154.35元，下降26.38%；公务接待费支出决算减少5,448.00元，下降88.13%，具体是国内接待费支出决算734.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我部门高度重视厉行节约工作，严控“三公”经费支出；二是依据相关规定，部分接待事务由区机关事务中心负责安排；三是年中按照既定程序交还一辆公务用车辆，相应地减少了维护费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机关和政协委员履职活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外县政协系统调研、考察学习、工作交流等经过审批的公务接待活动支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室2024年机关运行经费支出250,461.00元，比上年减少151,066.60元，下降37.62%,主要原因是较上年同期在职人员减少，公务用车补贴支出下降。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、按规定缴纳的工会经费、公务交通补贴等保障机构正常运行方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室资产总额237,024.14 元，其中，流动资产18,033.51元，固定资产218,990.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少123,055.45元，其中固定资产减少105,116.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额127,064.91元，其中：政府采购货物支出69,540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57,524.91元。授予中小企业合同金额115,450.60元，其中：授予小微企业合同金额115,450.60元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额10,575.40万元，占政府采购支出总额的8.32%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080200113101111