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普洱市思茅区住房和城乡建设局2026年预算公开目录

第一部分 普洱市思茅区住房和城乡建设局2026部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市思茅区住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市思茅区住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，贯彻执行住房和城乡建设地方性法规、规章和总体发展战略、产业政策及中长期规划、年度计划等工作。负责指导管理行业的党建工作。

2、负责建设事业科技进步和科技创新，组织住建系统重大科技项目攻关和科技成果转化、推广工作；会同有关部门组织实施重大建筑节能项目。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。会同或配合有关部门监督执行房地产市场监管政策、房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

4、承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。贯彻执行城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；贯彻执行城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报保障性安居工程资金并监督实施。贯彻执行住房改革政策并指导实施。

5、承担本辖区内监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的职责。组织实施建筑业市场管理的监督执法；负责监督标准定额、造价管理、招标投标工作；承担建设工程消防设计审查验收（备案）职责；贯彻执行勘察、设计、施工、建设、监理以及规范建筑市场各方主体行为的地方性法规、政府规章。

6、承担建筑工程质量安全监管的职责。贯彻执行建筑工程（含民用建筑人防工程）质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

7、贯彻执行城市建设的政策并指导监督实施；负责城市市政公用设施建设；负责管理城市供水排水工作；负责指导城市计划用水和节约用水工作；负责城市生活污水处理和城市建设档案管理工作；负责燃气设施建设和监管工作。

8、承担规范村镇建设、指导村镇建设的职责。指导乡镇（街道）和村庄建设、人居生态环境的改善工作；指导乡镇（街道）垃圾治理和集镇公厕建设、污水治理；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造。

9、承担房屋建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。指导和组织震后恢复重建工作；指导农村民居抗震设防工作。

10、承担住房和城乡建设相关法律、法规和规章执行情况的监督检查，对违法违规行为依法移交处理。承担对城市建设组织协调工作，推进城市建设事权法律化、规范化的职责。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、建筑市场监管股、质量安全监管股、城市建设股、村镇建设股、住房保障和房地产市场监管股、城市更新股、行政审批和政策法规股。

所属单位3个，分别是：

1、普洱市思茅区建设工程质量监督站

2、普洱市思茅区工程建设标准定额管理站

3、普洱市思茅区住房保障和房地产管理中心

（三）重点工作概述

1、全力促进房地产市场平稳健康发展，多措并举抓落实，紧盯经济指标不放松。落实中央“因城施策”要求，聚焦思茅区房地产市场供需变化，一方面加大高品质住房供给，打好保交楼保交房收官战，加快存量商品房去库存，持续巩固房地产市场止跌回稳，构建房地产发展新模式。另一方面，强化房地产项目全流程监管，常态化开展风险排查，妥善化解涉房矛盾纠纷，全力维护市场稳定和群众权益。2026年，我们将强化精准服务，全力保障锦辉·兰博苑、梅子湖一号等14个在建项目顺利推进，统筹解决用地、用工、用料等要素保障问题。同时，速推进鼎城国际五期、象山国际（住宅一期）等储备项目手续办理，力促项目早落地、早开工。

2、深化城市更新，着力提升人居环境品质。以全国住建工作会议部署的城市更新行动为抓手，坚持“盘活存量、做优增量”思路，统筹推进老旧小区提升、市政设施完善等重点工作。2026年，我们将加快推进未完工93个老旧小区和764户城市危旧房改造，启动2026年39个老旧小区改造，同步实施普洱市思茅区商运司小区等281个老旧小区配套基础设施建设项目，进一步补齐老旧小区周边基础设施短板。同时加快推进地下管廊、内涝治理、断头路建设，不断提升城市承载力和群众满意度。

3、强化民生导向，扎实筑牢住房保障底线。践行“住有所居”理念，落实全国住建工作会议关于住房保障的部署要求，优化保障性住房供给结构，加大公租房社会化收储力度，重点保障新市民、青年人、城镇困难群体的住房需求。建立保障性租赁住房轮候库，摸清配租型、配售型需求，精准实施保障政策，确保符合条件的群众应保尽保。2026年计划建设保障性租赁住房414套（新供地322套、存量改造92套），发放租赁补贴35户。同时，持续推进农村危房改造，开展住房安全动态监测，守住农村住房安全底线，2026年计划实施农村危房改造21户。

4、推动转型赋能，加快建筑业高质量发展。推动建筑业转型增效，培育高质量发展动能。抢抓新质生产力发展机遇，推动建筑业绿色低碳转型。大力推广绿色建筑和装配式建筑，确保明年新建建筑绿色建筑占比为100%。同时，加大助企纾困力度，推动清理拖欠工程款工作落地见效，推行工程建设项目“多审合一、多证联办”，压缩审批时限，减轻企业负担，激发行业发展活力。

5、守牢安全发展底线，保障行业平稳运行。坚持预防为主、标本兼治，纵深推进安全隐患大排查大整治。聚焦工程建设领域，深入开展质量安全提升行动，强化施工全过程监管，严厉打击违法分包、转包等行为，压实企业主体责任。聚焦燃气安全领域，对全区燃气场站、管网及用户端开展全链条排查，大力推广智慧燃气监测系统，提升燃气安全水平。聚焦物业管理领域，重点加强对物业小区电动自行车的全链条监管，坚决杜绝违规充电和进楼入户，切实守牢人民群众的生命财产安全。

6、准确把握行业规律，推动党建业务深度融合。通过党建工作引领推动业务工作，业务工作检验党建工作成效，实现党建工作与业务工作同向聚合、深度融合。针对住建行业廉政风险点，加强思想建设、作风建设、制度建设，使党员干部不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正干事创业氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制21人，工勤人员编制1人，事业编制63人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14266.92万元，其中：一般公共预算9966.92万元，政府性基金4300万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2026年部门财务总收入比2025年部门财务总收入15669.47万元减少1402.55万元，减少8.95%，主要原因是政府性基金项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 14266.92万元，其中:本年收入14266.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9966.92万元，政府性基金预算财政拨款4300万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2026年部门财政拨款收入比2025年部门财政拨款收入15220.41万元减少1402.55万元，减少8.95%，主要原因是政府性基金项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14266.92万元。财政拨款安排支出    14266.92万元，其中：基本支出1417.28万元，比2025年基本支出1332.60万元增加84.68万元，增加6.35%，主要原因职工工资、保险增加；项目支出12849.64万元，比2025年项目支出14336.87万元，减少1487.23万元，减少10.37%，减少原因是政府性基金项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080501 行政单位离退休2026年预算数为67.92万元，用于局机关退休人员统筹外工资支出。

2、2080502 事业单位离退休2026年预算数为29.65万元，用于住保中心退休人员统筹外工资支出。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为132万元，用于机关事业单位基本养老保险费支出。

4、2080801死亡抚恤2026年预算数为1.15万元，用于遗属人员生活补助。

5、2089999其他社会保障和就业支出2026年预算数为4.06万元用于事业单位失业保险支出。

6、2101101行政单位医疗2026年预算数为18.47万元，用于行政单位医疗支出。

7、2101102事业单位医疗2026年预算数为49.30万元，用于事业单位医疗支出。

8、2101103 公务员医疗补助2026年预算数为40.51万元，用于公务员医疗补助支出。

9、2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为10.35万元，用于工伤生育保险缴费支出。

10、2120101 行政运行2026年预算数为282.06万元，用于局机关职工工资、津补贴等工资性支出；

11、2120102  一般行政管理事务2026年预算数为98.96万元，用于城市维护、机关办公经费、住房保障工作经费支出。

12、2120105 工程建设标准规范编制与监管预算数为80.99万元，用于普洱市思茅区工程建设标准定额管理站职工工资、津补贴等工资性支出。

13、2120106 工程建设管理算数为248.08万元，用于普洱市思茅区建设工程质量和安全生产监督站职工工资、津补贴等工资性支出。

14、2120199 其他城乡社区管理事务支出2026年预算数为358.74万元，用于保障房中心职工工资、津补贴等工资性支出。

15、2120501  城乡社区环境卫生2026年预算数为3300万元，用于城乡环境卫生治理、思茅区生活垃圾焚烧发电厂及生活垃圾处理场应急处置、城市绿化提升改造、城市建设项目服务费等支出。

16、2210105 农村危房改造2026年预算数为1392.24万元，用于村镇农村危房改造支出。

17、2210199 其他保障性安居工程支出2026年预算数为3753.44万元，用于保障性安居工程支出。

18、2210201住房公积金2026年预算数为99.01万元，用于职工住房公积金支出。

19、2121401 污水处理设施建设和运营2026年预算数为4300万元，用于污水综合处理支出支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额917.11万元，其中：政府采购货物预算4.31万元、政府采购服务预算809.8万元、政府采购工程预算103万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市思茅区住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市思茅区住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市思茅区住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市思茅区住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加（0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年重点项目预算绩效目标管理8个，涉及资金14331.87万元，其中一般公共预算8544.64万元，政府性基金4300万元，主要用于：1、城乡环境卫生治理及城市基础设施建设项目资金，主要完成思茅区生活垃圾处理场飞灰填埋处置、普洱市中心城区生活垃圾焚烧发电厂配套填埋场存量垃圾转运至焚烧厂、乡镇生活垃圾转运处置、垃圾场扩容应急工程、城市道路绿化提升改造项目、锦辉·第壹郡工程项目安全检测鉴定费等；2、污水处理费项目资金，主要服务覆盖范围思茅区大概涉及30平方公里，共计单位及个人用户约8.2万户,共完成污水处理量6000万吨，污水集中处理率94.16%，处理量达到设计规模的100%，污泥无害化处置；3、农村危房改造补助资金用于完成2025年思茅区自行实施农危改未兑付资金化解。4、完成对10615套公租房进行公租房维修、维护管理，保障公租房的安全性、功能性。5、用于确保机构正常运行经费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

2、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市思茅区住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排30.06万元，比2025年预算28.45万元，增加1.61万元，增加原因是人员增加，经费增加。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、邮电费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市思茅区住房和城乡建设局2026年委托业务费安排10560.44万元，比2025年预算9575万元，增加985.44万元，增加原因是保障性安居工程项目资金增加，用于棚户区改造贷款本金及利息（国家开发银行）。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日止，普洱市思茅区住房和城乡建设局资产总额19432.54万元，其中，流动资产6399.72万元，固定资产221.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12811.02万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4938.38万元，其中固定资产增加463.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产49项，账面原值103.83万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。