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普洱市思茅区不动产登记中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责思茅辖区不动产登记数据汇总、分析等技术性、事务性工作；承担思茅辖区内的不动产登记信息平台管理、更新、运行维护和其他不动产登记具体工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

普洱市思茅区不动产登记中心共设置8个内设机构，包括：办公室、人事财务股、质量巡查办公室、受理股、审核股、政策法规股、档案股、权籍审核股。

普洱市思茅区不动产登记中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市思茅区不动产登记中心作为普洱市思茅区自然资源局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市思茅区不动产登记中心2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

普洱市思茅区不动产登记中心2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

持续优化营商环境，不断创新工作模式、探索新业务。一是全面深化“互联网+不动产登记”，在目前实现中心窗口不动产登记、交易和缴税“一窗受理、并行办理”全覆盖的基础上，完善微信公众号建设，实现网上办理；推进抵押窗口前置，实现办理贷款的同时申请办理抵押登记。二是持续提升不动产登记信息平台数据质量，确保登簿内容准确完整规范，争取数据质量处于全省上游。三是抓紧完成历史不动产登记数据清理整合入库，力争完成集体土地所有权登记数据整合成果汇交。四是加快解决历史遗留问题。针对土地涉及司法查封及抵押问题，将加强同法院部门联动，定期与法院召开联席会议，跟进破产重整进度，待破产程序完成后及时办理不动产登记，同时加强协调企业与金融机构，争取尽快释放土地。针对审批手续未完成问题，将加大督促力度，确保各责任单位在化解方案明确的时间点内完成确定的工作任务，切实推进问题小区的化解工作。五是积极推进“交房即交证”“交地即交证”工作，通过规划中心，确权登记科、不动产登记中心提前预审、容缺受理等方式，优化办理流程，压缩办结时限，力争实现开发建设企业向购房业主交房时即办理好权证的目标，做好“交房即交证”“交地即交证”工作。从源头上防止新的历史遗留问题的产生。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区不动产登记中心2024年度收入合计5,991,822.60元。其中：财政拨款收入5,991,822.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少642,425.91元，下降9.68%。其中：财政拨款收入减少642,425.91元，下降9.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入减少的主要原因：一是项目经费减少，本年度聘用人员工资从50501工资福利支出30199其他工资福利支出支付，故项目经费减少；二是人员经费减少，较上年度减少在职人员2人（退休），故相应的人员经费减少。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区不动产登记中心2024年度支出合计5,991,822.60元。其中：基本支出5,624,018.90元，占总支出的93.86％；项目支出367,803.70元，占总支出的6.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少642，425.91元，下降9.68%。其中：基本支出减少719,078.31元，下降14.66%；项目支出减少1,361,504.22元，下降78.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因：一是项目经费减少，本年度聘用人员工资从50501工资福利支出30199其他工资福利支出支付，故项目经费减少；二是人员经费减少，较上年度减少在职人员2人（退休），故相应的人员经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市思茅区不动产登记中心机构正常运转的日常支出5,624,018.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,592,314.90元，占基本支出的99.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,704.00元，占基本支出的0.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市思茅区不动产登记中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出367,803.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

执法执收补助项目经费367,803.70元，主要用于水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、劳务费、委托业务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区不动产登记中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5,991,822.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比642,425.91元，下降9.68%，完成年初预算的85.78%。支出减少的主要原因：一是项目经费减少，本年度聘用人员工资从50501工资福利支出30199其他工资福利支出支付，故项目经费减少；二是人员经费减少，较上年度减少在职人员2人（退休），故相应的人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出516,879.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%，完成年初预算的96.92%。主要用于养老保险缴费支出、失业保险支出等；其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出495,431.52元、其他社会保障和就业支出21,447.74元；造成预决算差异的主要原因：退休2人，相关经费减少。

9.卫生健康（类）支出407,528.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%，完成年初预算的94.46%。主要用于职工医疗保险费支出、大病保险费支出、公务员医疗补助、工伤保险费支出。其中，事业单位医疗258,619.34元、公务员医疗补助123,564.96元，其他行政事业单位医疗支出25,344.56元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数的调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出4,704,425.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%，完成年初预算的67.35%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出以及执法执收补助经费等支出；造成预决算差异的主要原因是项目经费支出减少。

19.住房保障（类）支出362,989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，完成年初预算的94.73%。主要用于缴纳职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度存在人员退休情况，在职人员减少，退休人员增加，故在职人员的住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,600.00元，决算为5,322.00元，完成年初预算的12.21%；支出决算较上年减少14,159.00元，下降72.68%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28,600.00元，决算为5,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.95%，完成年初预算的17.48%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为322.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.05%，完成年初预算的2.15%。

因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11,150.00元，下降69.04%；公务接待费支出决算较上年减少3,009.00元，下降90.33%；具体是国内接待费支出决算322.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,009.00元，下降90.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,600.00元，支出决算为5,322.00元，完成年初预算的12.21%，支出决算较上年减少-14,159.00元，下降-72.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为28,600.00元，决算为5,000.00元，完成年初预算的17.48%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为322.00元，完成年初预算的2.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费322.00元属于2023年公务接待费，因2023年公务接待费指标不够，在2024年支付剩余部分，故公务接待费小于年初预算数；2024年末公务用车保有量1辆，2024年支付车辆燃油费5,000.00元，车辆保险费及公务用车运行维护费因财政资金紧张未下达，故公务用车运行维护费小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少-11,150.00元，下降69.04%；公务接待费支出决算减少3,009.00元，下降90.33%，具体是国内接待费支出决算322.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,009.00元，下降90.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务接待费322.00元属于2023年公务接待费，因2023年公务接待费指标不够，在2024年支付剩余部分，故公务接待费小于年初预算数；2024年末公务用车保有量1辆，2024年支付车辆燃油费5,000.00元，车辆保险费及公务用车运行维护费因财政资金紧张未下达，故公务用车运行维护费小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费5,000.00元。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待景东彝族自治县自然资源交流学习不动产登记相关工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市思茅区不动产登记中心不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区不动产登记中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。普洱市思茅区不动产登记中心属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市思茅区不动产登记中心资产总额154,997.26元，其中，流动资产626.82元，固定资产140,704.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,666.37元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,401.66元，其中固定资产减少26,764.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7,500.00元，其中：政府采购货物支出7,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,500.00元，其中：授予小微企业合同金额7,500.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

普洱市思茅区不动产登记中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080200647600301111