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普洱市思茅区思茅港镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 普洱市思茅区思茅港镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市思茅区思茅港镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市思茅区思茅港镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市思茅区思茅港镇党委、政府设置5个综合办公室：

党政办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、国家安全、外事侨务等日常事务职责，负责应急管理、安全生产统筹协调，以及内部财务、后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、搬迁安置、自然资源管理和利用、城乡规划建设、生态环境保护、工业经济、科技管理、财政、金融、国有资产监管、调查统计分析等工作。

社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、社区管理、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

事业单位设置和职责：思茅港镇设置3个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，副科级。分别为：党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展服务中心。

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、公共文化和广播电视服务、民族文化保护、旅游资源开发、组织群众性文化体育活动、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责道路交通、应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、科技推广、农村公路建设和管理、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、农民负担监督、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民专业合作社等服务工作。协助做好辖区内城镇建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、村容村貌提升等工作。

（二）机构设置情况

思茅港镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个（为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

1.锚定目标、攻坚克难，综合实力稳步提升

产业结构持续优化。一是农业根基不断夯实。五年累计粮食播种面积21.1万亩，产量7.24万吨，有序实施占补平衡项目16个，完成项目入库16个、入库总面积3503.49亩，新增粮食产能143.71万公斤。建成高标准农田7916亩，发展有机茶园6676亩、生态咖啡园4.93万亩，新增牛油果、燕窝果、百香果、甜龙竹等热带果蔬种植1.4万亩，热带高效农业集群效应初步显现。二是工业动能加速集聚。精准服务华能澜沧江糯扎渡水电厂、山水铜业等规上企业稳产增产，分布式光伏有序推进，建成那丙田光伏、咖啡厂复合光伏等新能源项目，总装机容量达206兆瓦。完成工业固定资产投资6.8亿元，较“十三五”时期增长132%，绿色工业转型步伐加快。三是三产活力充分释放。打造漫漫沙滩、芒坝“鹦鹉寨”、大石斑渔趣主题公园等标杆景点12个，举办泼水节、钓鱼邀请赛等特色活动72场，累计接待游客88.4万人次，实现旅游综合收入1.58亿元，“热情思茅港”农文旅IP影响力持续扩大，滨水文旅产业成为新的增长动力。

2.巩固成果、推进振兴，乡村面貌焕然。

脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测机制，五年累计消除返贫风险1339人，投入衔接资金5.02亿元，实施村集体经济项目119个，7个村集体经济总收入达450.38万元，其中那澜村、橄榄坝村年均收入15万元以上。深入学习运用“千万工程”经验，完成4个镇级示范点及36个提升村打造，建成美丽庭院762户，橄榄坝村获评“全国乡村治理示范村”“云南省美丽村庄”，南夺村民小组获评“全国文明村镇”，乡村振兴示范效应凸显。

基础设施持续完善。一是交通网络更加便捷。完成村组道路硬化434.96公里，自然村通硬化路率达99.15%，思澜高速公路建成通车，思茅港镇三级公路主体工程完工，酒房河至大车树，小卡房至大丙兑、小卡房至大新山、矿山路至称杆公路，南帕河、回炳河小组道路等重点公路改建完成，新增农村客运班线12条，客货邮融合覆盖率达100%，群众出行更加便捷。二是水利保障更加有力。累计解决23个村民小组季节性缺水问题；有序推进澜沧江至大中河调水工程。完成饮水管网改造194.6公里，自来水普及率由63.54%提升至91.18%，解决1.8万群众饮水安全问题。三是能源通讯更加畅通。完成农村电网改造32.77公里，全国首个“咖光互补”项目那丙田光伏发电站建成并投入使用，建成燃气供应站2个，建成新能源汽车充电站4个，4G网络实现全覆盖，5G基站覆盖重点景区和集镇，筑牢乡村发展硬件支撑。

生态环境持续向好。严格落实河（湖）长制、林长制，五年累计巡河5820次、巡林4650次，清理河道142.2公里，整治“四乱”问题290个；完成森林抚育12.5万亩，营林造林9.55万亩，森林覆盖率稳定在72.43%。完成茨竹林村、莲花塘村农村生活污水整村推进，橄榄坝村农村生活污水治理整区推进试点项目，农村生活污水治理率由46.43%提升至78.57%，成功获评“云南省生态文明乡镇”“省级绿美乡镇”，建成省级绿美村庄36个；全面加强生物多样性保护，疣粒野生稻保护救助、有害生物防治、外来入侵物种普查等工作有序开展。成立全国首家“人象和谐法律服务点”，芒坝“鹦鹉寨”大紫胸鹦鹉栖息地案例入选全国潜力自然保护途径案例，生态宜居底色更加鲜明。

民生福祉持续增进。一是社会保障更有温度。五年累计新增城镇就业1.2万人，农村劳动力转移就业22.89万人，发放创业担保贷款1.35亿元，以就业稳增收、促民生；建成乡镇养老服务中心1个、村级日间照料中心3个；城乡居民养老保险参保率达98.9%，医疗保险参保率达96.1%，社会保障网持续织密。二是公共服务更趋均衡。完成思茅港中学、那澜小学、橄榄坝小学3所学校改扩建，义务教育办学条件持续改善；思茅港小学总体成绩排名位居区级乡镇小学前列；镇卫生院创建为国家Ⅰ级甲等卫生院，群众看病就医更便捷。三是社会治理更加有效。五年排查化解矛盾纠纷1200余起，信访总量下降20%，刑事立案数下降33.5%，全面推行“一村一警一辅”模式，组建“民警+辅警+网格员+调解员”多元治理队伍，接、处警1880起，收缴枪支192支，严打各类违法犯罪，全镇人民群众安全感满意度保持在98%以上，社会大局持续稳定。

3.2025年攻坚克难、真抓实干，收官之年交出满意答卷

2025年是“十四五”收官之年，我们聚焦“稳增长、惠民生、防风险”核心任务，全力以赴抓落实、补短板、提质效，重点工作取得突破性进展，圆满完成年度各项目标任务。完成固定资产投资2.81亿元，农业总产值3.13亿元。

产业发展提质增效。农业方面，粮食播种面积4.2万亩，产量1.5万吨，入库莲花塘村三岔河、弯手寨村芒达土地整治（等6个项目，入库面积1078.29亩，新增粮食产能53.91万公斤。新增甜龙竹种植875亩；咖啡产业实现产量8095吨，特色农业发展质效稳步提升，产业根基持续夯实。工业和建筑业方面，银子山咖啡厂复合光伏发电项目建成并投入运营，分布式光伏新增装机1.15兆瓦，完成华能澜沧江糯扎渡水电厂智能改造、宏大集团采矿设备更新等项目，工业经济稳增长态势明显。服务业方面，成功举办傣历1387年泼水节、第二届“大弯弓杯”钓鱼邀请赛、特色烤鱼周末集市、“桨动澜湄•漫享沙滩”普洱思茅港桨板挑战赛等活动8场，启动港务大楼改造，累计接待游客16万人次，实现旅游综合收入3800万元，“澜湄·港湾”3A级景区申报有序推进，农文旅融合发展势头强劲。

乡村振兴扎实推进。防返贫底线持续筑牢，全年动态监测脱贫户615户2228人、监测对象88户313人，发放小额信贷贴息49.03万元，落实“雨露计划”补助157人次34.4万元，开发公益性岗位13个，发放脱贫人口外出务工补贴19.25万元，新纳入识别监测对象4户11人，消除返贫风险40户151人，坚决守住不发生规模性返贫底线。乡村建设持续提质，完成思茅港镇三级公路、港区集镇至漫漫沙滩道路提质改造，完成干龙潭村组道路，干坝山、磨刀河村组道路硬化，累计硬化农村道路34.7公里。思茅港镇供水项目、盐井河水库前期工作稳步有序推进，实施13个村民小组饮水管网改造。深入推进“千万工程”建设，完成12个提升村打造，建成美丽庭院473户，农村生活污水治理率提升至78.57%；建成农村生活垃圾转运站2个，垃圾转运体系逐步完善，乡村颜值持续提升。村集体经济持续壮大，7个村集体经济总收入89.69万元，那澜村创新“飞地经营”模式，通过在茶马古城设立门店，销售当地土特产、民族手工艺品等有效带动村集体及农户增收。

生态保护成效显著。污染防治纵深推进，全年开展“千人清河”行动3轮，清理河道24.6公里，整改河湖“四乱”图斑47个；完成24个村民小组污水治理，摸排整改问题厕所180座，人居环境持续改善。建成澜沧江河道采砂信息化监管体系。投入17.8万元安装防象路灯50盏，发布亚洲象预警信息2.4万条；完成森林抚育2.6万亩，查处涉林案件12起，森林覆盖率稳定在72.43%，生态环境质量持续向好。

民生福祉不断增进。公共服务持续优化，完成思茅港小学中心校点调整，完成思茅港中学基础设施改造投资425万元，协调企业捐赠38万元改善那澜小学校舍，办学条件进一步提升；落实教育惠民政策，全年为36名学生免除保教费，合计3.24万元；完成港区5人制足球场修缮及泼水广场建设；新建12处运动场地，人均体育场地面积达3.19平方米，增长20.38%，体育事业蓬勃发展。镇卫生院全年诊疗1.26万人次，家庭医生签约覆盖9571人，医疗卫生服务水平持续提高。社会保障全面覆盖，发放城乡低保、特困供养等资金319.38万元，惠及群众603人；城乡居民养老保险参保率98.99%，医疗保险参保率97.86%；完成那澜养老服务中心主体建设，新增托育机构1个，凉水箐村老许寨地质灾害搬迁安置点建设稳步推进，以民心工程筑牢民生保障底线。

社会治理平稳有序。全面推行派出所民警进村（社区）班子机制，完成镇、村两级综治中心标准化建设，全年排查化解矛盾纠纷121件，调解成功率85.7%。历史遗留问题有效化解，李子树矛盾纠纷妥善处置，半路寨历史遗留问题全面化解；山水铜业尾矿库扩征工作有序推进，为企业持续健康发展创造良好环境。开展安全生产检查及消防安全专项检查61次，整改隐患275处，社会大局和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1874.65万元，其中：一般公共预算1803.54万元，政府性基金71.11万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少130.72万元，较上年减少6.52%，其中：一般公共预算比上年增加108.48万元，较上年增加6.4%；政府性基金比上年减少239.20万元，较上年减少77.08%。主要原因分析如下：

1.一般公共预算增加主要原因是人员变动，本年在职实有71人，去年实有在职人数64人，比上年增加7人。相对应的行政人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出、公务员年终考核奖、事业人员支出工资、事业规范后绩效工资、机关事业单位职工及军人抚恤补助经费、公租房出租出售收入提取用于公租房维修及维护管理专项资金、国防动员（含征兵、民兵、国防教育、武装工作等）经费等资金比上年增加108.48万元。

2.政府性基金中，乡、村公路日常养护资金比上年减少15.17万元；2022年第二批省级福利彩票公益资金比上年减少25.00万元；思茅港镇镇养老服务中心资金本年未纳入预算，比上年减少90.00万元；思茅区思茅港镇大车树村美丽家园移民新村建设项目专项资金本年未纳入预算，比上年减少45.22万元；思茅港镇弯手寨村忙达小组美藤果种植灌溉设施建设扶持项目经费本年未纳入预算，比上年减少80.00万元；以上项目比上年共减少255.39万元。本年预算新增思茅区思茅港镇大车树村团梁子小组基础设施及附属工程建设项目经费16.19万元，故政府性基金比上年共减少239.20万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1874.65万元，其中:本年收入1874.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1803.54万元，政府性基金预算财政拨款71.11万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少130.72万元，较上年减少6.52%，其中：一般公共预算比上年增加108.48万元，较上年增加6.4%；政府性基金比上年减少239.20万元，较上年减少77.08%。主要原因分析如下：

1.一般公共预算增加主要原因是人员变动，本年在职实有71人，去年实有在职人数64人，比上年增加7人。相对应的行政人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出、公务员年终考核奖、事业人员支出工资、事业规范后绩效工资、机关事业单位职工及军人抚恤补助经费、公租房出租出售收入提取用于公租房维修及维护管理专项资金、国防动员（含征兵、民兵、国防教育、武装工作等）经费等资金比上年增加108.48万元。

2.政府性基金中，乡、村公路日常养护资金比上年减少15.17万元；2022年第二批省级福利彩票公益资金比上年减少25.00万；思茅港镇镇养老服务中心资金本年未纳入预算，比上年减少90.00万元；思茅区思茅港镇大车树村美丽家园移民新村建设项目专项资金本年未纳入预算，比上年减少45.22万元；思茅港镇弯手寨村忙达小组美藤果种植灌溉设施建设扶持项目经费本年未纳入预算，比上年减少80.00万元；以上项目比上年共减少255.39万元。本年预算新增思茅区思茅港镇大车树村团梁子小组基础设施及附属工程建设项目经费16.19万元，故政府性基金比上年共减少239.20万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1874.65万元。财政拨款安排支出1874.65万元，其中：基本支出1485.36万元，与上年对比增加120.75万元，较上年增加8.84%。主要原因分析：2026年单位在职人数增加，故2080150事业运行（党群服务中心人员工资开支）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080704社会保险补贴、2089999其他社会保障和就业支出（失业保险）、2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗支出(工伤保险）、2120104城管执法（综合执法队人员工资支出）、2130104事业运行（农业农村发展服务中心人员工资支出）、2210199其他保障性安居工程支出（公租房维修维护支出）、2210201住房公积金等项目支出增加。

项目支出318.17万元，与上年对比减少12.28万元，较上年减少3.7%。主要原因分析：2081004殡葬（公募维修维护经费）支出比去年减少0.5万元；城管执法支出（综合执法队人员工资支出）由去年的项目支出转为基本支出；村级党组织工作（农村党组织服务群众）经费、社区党组织工作（社区党组织服务群众）经费、村民小组工作经费、居民小组工作经费、社区工作人员培训经费、由去年的项目支出转为基本支出。

政府性基金预算支出71.12万元，比去年减少239.19万元，较上年减少77.08%。主要原因分析：乡、村公路日常养护资金比去年减少15.17万元；思茅港镇弯手寨村忙达小组美藤果种植灌溉设施建设扶持项目经费（80.00万元）未纳入2026政府性基金预算支出；思茅区思茅港镇大车树村美丽家园移民新村建设项目专项资金（45.22万元）未纳入2026政府性基金预算支出；思茅港镇镇养老服务中心资金（90.00万元）未纳入2026政府性基金预算支出；2022年第二批省级福利彩票公益资金（公墓项目）预算数比去年减少25.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）-01（款）01（项）2026年预算数为14.17万元，比202年预算数增加0.54万元。主要用于：发放镇人大人员基本工资、津贴补贴、公务交通补贴、办公费、培训费、行政综合目标绩效考核奖（基础奖）。

2.201（类）03（款）01（项）2026年预算数为288.81万元，比2024年预算数减少174.02万元。主要用于：发放政府行政人员支出工资、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出、公务员年终考核奖、社区干部岗位补贴经费、其他村（社区）、小组干部待遇补助经费。

3.201（类）03（款）02（项）2026年预算数为257.85万元，比2026年预算数增加4.23万元。主要用于：编制外长聘人员支出、信创项目专项资金、乡（镇）财力补助经费、社区工作人员培训经费、社区党组织工作（社区党组织服务群众）经费。

4.201（类）06（款）02（项）2026年预算数为5.00万元，与2025年预算数持平。主要用于：乡（镇）财政业务综合管理信息系统使用和维护经费、乡（镇）财政业务经费。

5.201（类）11（款）02（项）2026年预算数为3.10万元，与2024年预算数持平。主要用于：纪检监察事务支出。

6.201（类）29（款）02（项）2026年预算数为4.00万元，与2025年预算数持平。主要用于：乡镇团委工作经费、乡镇妇联工作经费。

7.201（类）31（款）01（项）2026年预算数为101.88万元，比2025年预算数减少29.37万元。主要用于：党委及相关机构事务支出。

8.203（类）06（款）99（项）2026年预算数为3.00万元，比2025年预算数增加1.00万元。主要用于：国防支出。

9.204（类）02（款）20（项）2026年预算数为11.86万元，与2025年预算数持平。主要用于：交通协管员补助及“五个一”农村道路交通安全防控体系建设经费支出。

10.208（类）01（款）50（项）2026年预算数为98.04万元，比2025年预算数增加22.30万元。主要用于：党群服务中心人员工资等开支。

11.208（类）05（款）01（项）2026年预算数为51.63万元，与2025年预算数持平。主要用于：发放行政单位离退休统筹外生活补助支出。

12.208（类）05（款）02（项）2026年预算数为25.86万元，与2025年预算数持平。主要用于：发放事业单位离退休人员统筹外生活补助支出。

13.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为104.70万元，比2025年预算数增加10.9万元。主要用于：养老保险缴费支出。

14.208（类）07（款）04（项）2026年预算数为0.27万元，比2025年预算数增加0.14万元。主要用于：社会保险补贴支出。

15.208（类）08（款）01（项）2026年预算数为6.53万元，比2025年预算数增加0.33万元。主要用于：机关事业单位职工及军人抚恤补助经费支出。

16.208（类）10（款）04（项）2026年预算数为2.50万元，比2025年预算数减少0.5万元。主要用于：公墓日常维护管理支出。

17.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为2.63万元，比2025年预算数增加0.33万元。主要用于：失业保险费支出。

18.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为21.13万元，比2025年预算数增加1.93万元。主要用于：行政单位医疗支出。

19.210（类）11（款）02（项）202631.88年预算数为31.88万元，比2025年预算数增加3.91万元。主要用于：事业单位医疗支出。

20.210（类）11（款）03（项）2026年预算数为31.79万元，比2025年预算数增加3.09万元。主要用于：公务员医疗补助支出。

21.210（类）11（款）99（项）2026年预算数为8.71万元，比2025年预算数增加0.69万元。主要用于：工伤保险支出。

22.212（类）01（款）04（项）2026年预算数为66.97万元，比2025年预算数减少1.99万元。主要用于：综合行政执法队人员工资等支出。

23.212（类）08（款）04（项）2026年预算数为22.88万元，比2025年预算数减少140.39万元。主要用于：乡、村公路日常养护资金支出。

24.213（类）01（款）04（项）2026年预算数为310.49万元，比2025年预算数增加42.1万元。主要用于：农业农村发展服务中心人员工资等支出

25.213（类）02（款）04（项）2026年预算数为0.74万元，预2025年预算数持平。主要用于：发放护林员生活补助支出。

26.213（类）02（款）13（项）2026年预算数为2.50万元，比2025年预算数增加2.50万元。主要用于：执法执收经费支出（去年该项目的支出功能分类为2120104 城管执法）。

27.213（类）07（款）05（项）2026年预算数为262.42万元，比2025年预算数增加262.42万元。主要用于：对村民委员会和村党支部的补助（去年该项目的支出功能分类为2010301 行政运行）。

28.221（类）01（款）99（项）2026年预算数为6.58万元，比2025年预算数增加0.99万元。主要用于：公租房出租出售收入提取用于公租房维修及维护管理专项资金。

29.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为78.53万元，比2025年预算数增加8.17万元。主要用于：住房公积金支出。

30.229（类）60（款）02（项）2026年预算数为10.00万元，比2025年预算数减少115.00万元。主要用于：2022年第二批省级福利彩票公益资金（公墓项目）。

31.229（类）60（款）99（项）2026年预算数为38.24万元，比2025年预算数增加16.20万元。主要用于：思茅港镇大车树团梁子小组基础设施及附属工程建设项目、那澜村那板小组公益性设施建设项目、市级彩票公益金补助基层老年人体育场地设施项目资金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个（财力补助经费、思茅区思茅港镇大车树村团梁子小组基础设施及附属工程建设项目经费），政府采购预算总额46.59万元，其中：政府采购货物预算6.90万元、政府采购服务预算23.5万元、政府采购工程预算16.19万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市思茅区思茅港镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.00万元，与上年预算数同比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市思茅区思茅港镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市思茅区思茅港镇人民政府2026年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少3.00万元，下降37.50%，国内公务接待批次为28次，共计接待310人次。

减少原因：严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，使得公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市思茅区思茅港镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为25.00万元，较上年增加3.00万元，增长13.64%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费25.00万元，较上年增加3.00万元，增长13.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因：因未支付部分以前年度公务用车运行维护费，本年增加经费支付以前年度未支付资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.乡（镇）财力补助经费。绩效目标：针对思茅区委政府支持我镇日常运行，财政拨付的2026年乡（镇）财力体制补助230.00万元（编外人员占11.29万元），主要用于列支办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。我镇将严控“三公”经费开支，做好合理分配、合理计划。确保乡（镇）财力补助在维护镇政府正常运转情况下，做到惠及民生，促进我镇社会经济发展。

2.村级党组织工作（农村党组织服务群众）经费21.00万元。绩效目标：涉及7个村，用于开展村级基层党建工作；最少开展党建培训活动3次；提高群众的满意度；积极做好宣传工作，增加党组织覆盖率。

3.社区党组织工作（社区党组织服务群众）经费5.00万元。绩效目标：涉及1个社区，用于开展村级基层党建工作；最少开展党建培训活动3次；提高群众的满意度；积极做好宣传工作，增加党组织覆盖率。

4.思茅区思茅港镇大车树村团梁子小组基础设施及附属工程建设项目经费16.20万元。绩效目标：解决水资源短缺，生活用水、灌溉用水无法正常供给的问题；建设美丽乡村，打造宜居乡村；做好到组及串户路硬化，绿化亮化乡村建设。项目的实施将保障村民基本饮用水，修建防洪沟避免造成泥石流灾害。入户路及串户路的修建硬化，确保了村民的出行方便。安装太阳能路灯提升农村交通安全，减少交通事故的发生，保障农民的生命安全。加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件，完善乡村治理机制的同时，又能促进群众增收致富，加快推进农村现代化。

5.2022年第二批省级福利彩票公益资金10.00万元。绩效目标：建设好农村公益性公墓（骨灰堂），实施节地生态安葬，节约土地，保护环境。建立布局合理、社会完善、功能齐全、服务便捷覆盖全镇的殡葬服务设施网络。

6.市级彩票公益金补助基层老年人体育场地设施项目资金20.00万元。绩效目标：通过建成思茅港镇老年人体育活动中心，改善老年人体育场地设施条件，为老年人提供活动场所，使老年人走出家门，就近参与体育锻炼，提高老年人的健康水平。

7.思茅区思茅港镇那澜村那板小组农村公益性基础设施建设及附属设施经费2.04万元。新建室内陀螺场1个；新建水冲式无害化公厕1座；安装太阳能路灯30盏；部分路面硬化及排水工程1项。进一步完善小组基础设施，丰富群众娱乐活动，改善群众生产生活环境，增强基层组织力、凝聚力，不断激发群众发展的积极性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市思茅区思茅港镇人民政府2026年机关运行经费安排53.35万元，与上年对比增加0.54万元，增加1.02%，主要原因分析：2026年机关运行经费预算中电费、差旅费、公务用车运行维护费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市思茅区思茅港镇人民政府2026年委托业务费安排58.00万元，与上年对比减少8.04万元，下降12.17%，主要原因分析：乡（镇）财力补助经费中委托业务费比去年增加1.8万元；思茅区思茅港镇大车树村美丽家园移民新村建设项目专项资金委托业务费2.42万元未纳入2026年预算；农民工工资专项经费中委托业务费7.42万元未纳入2026年预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市思茅区思茅港镇人民政府资产总额1905.61万元，其中，流动资产1591.75万元，固定资产313.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.36万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1520.95万元，其中固定资产减少304.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值313.00万元，实现资产处置收入6.42万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。