普洱市思茅区人民政府思茅街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 普洱市思茅区人民政府思茅街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市思茅区人民政府思茅街道办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市思茅区人民政府思茅街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、国家安全、外事侨务等日常事务职责，负责应急管理、安全生产统筹协调，以及内部财务、后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责统筹业态调整、产业发展、商务流通、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、搬迁安置、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、金融、国有资产监管、（村）社区财务及“三资”管理审计、统计调查分析等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、公共文化和广播电视服务、民族文化保护、旅游资源开发、组织群众性文化体育活动、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责道路交通、应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.城镇发展服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、科技推广、农村公路建设和管理、发展特色产业、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、农民负担监督、农民专业合作社等服务工作。负责项目建设管理、城镇环境治理、市政设施维护与管理、住房保障等工作。协助做好辖区内城市建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、市容市貌提升等工作。

9.社区治理服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责社会治安防控体系建设，负责辖区内社会综合网格化服务工作，负责社区治理、辖区内流动人口服务管理和出租房屋管理、物业管理、社会组织培育等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

街道不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。街道建立健全“一对多”、“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与区直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.城镇发展服务中心

3.社区治理服务中心

4.综合行政执法队

（三）重点工作概述

2025年，思茅街道在区委、区政府的有力领导下，深入贯彻落实各项决策部署，聚焦基层党建、经济发展、社会治理、民生保障等重点领域，统筹推进各项工作落地见效。

2026年，思茅街道一是聚力固本强基，不断夯实党建基础。坚持党的政治建设是党的根本性建设，严格落实“第一议题”制度，把“服务中心、建设队伍”贯穿党的建设全过程。二是聚焦经济发展，激发高质量发展动能。坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，全力推进项目建设提质增效。聚焦街道“十五五”项目布局，立足优势资源，开展以商招商、链式招商，重点培育老爪箐农文旅、老街等“茶咖+文旅”IP，打造研学、民宿、夜间经济多元业态。三是坚守为民初心，提升群众幸福指数。常态化落实防返贫动态监测机制，紧盯“两不愁三保障”，落实小额信贷、交通补贴、稳岗就业、产业帮扶等政策，做好2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库、审核、立项、实施等全流程工作，不断拓宽群众增收渠道。四是聚焦城乡建设，打造美丽宜居家园。严守耕地和永久基本农田红线，做好乱占耕地卫片执法检查整改工作，对违法占用农用地特别是耕地和基本农田的行为从快从严查处，确保耕地总量不减少、用途不改变、质量有提高。五是深化基层治理，持续筑牢安全底线。以推进治理体系和治理能力现代化为目标，聚焦综治中心和“一网统管”规范化建设运行，完善“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”机制，畅通群众诉求表达渠道，做好接访工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2686.68万元，其中：一般公共预算2586.57万元，政府性基金69.60万元，国有资本经营收益30.51万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入下降10.80%，主要原因分析：以前年度项目完工，在建工程减少，项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 2686.68万元，其中:本年收入2686.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2586.57万元，政府性基金预算财政拨款69.60万元，国有资本经营收益财政拨款30.51万元。

与上年对比财务总收入下降10.80%，主要原因分析：以前年度项目完工，在建工程减少，项目减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 2686.68万元。财政拨款安排支出  2686.68万元，其中：基本支出2074.11万元，与上年对比增加4.86%，主要原因分析：人员增加，人员类与运转类经费增加；项目支出612.57万元，与上年对比下降40.40%，主要原因分析：以前年度项目完工，基础设施建设项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

20103款政府办公厅（室）及相关机构事务的支出982.69万元，主要反映各级政府办公厅（室）及相关机构人员经费、公用经费、乡（镇）财力补助的支出；

20106款财政事务的支出5.00万元，主要反映财政业务补助的支出；

20111款纪检监察事务的支出4.10万元，主要反映乡镇纪检工作经费；

20129款群众团体事务支出22.75元，主要反映各社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出；

20131款党委办公厅（室）及相关机构事务的支出134.93万元，主要反映党委及相关机构人员经费、公用经费的支出；

20132款组织事务支出71.50万元，主要反映社区各项经费支出。

20139款社会事务工作支出34.74万元，主要反映社会工作部门的人员经费、公用经费支出。

20306款国防动员支出2.10万元，主要反映国防支出。

20402款公安事务支出5.22万元，主要反映综治专项资金。

20801款人力资源和社会保障管理事务的支出68.40元，主要反映社会保障服务中心人员经费、公用经费的支出；

20805款行政事业单位离退休支出316.30万元，主要反映行政事业单位离退休方面的支出及机关事业单位基本养老保险费的支出；

20807款就业补助支出3.35万元，主要反映公益性岗位补助；

20810款殡葬支出40万元，主要反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

20899款其他社会保障和就业支出3.81万元，主要反映各站所人员的失业保险支出；

21011款医疗保障支出135.67万元，主要反映医疗保障方面的支出；

21201款城乡规划管理事务支出138.40万元，主要反映城乡规划管理事务方面的支出；

21208款城乡规划管理事务支出14.60万元，主要反映乡村公路日常养护方面的支出

21301款农业支出414.26万元，主要反映城镇发展服务中心的人员经费、公用经费的支出；

21302款林业支出10.63万元，主要反映事业机构人员经费、公用经费的支出；

21303款水利支出3万元，主要反映箐门口水库移民补助；

21307款农村综合改革支出83.70万元，主要反映村各项经费支出；

22102款保障性安居工程支出105.99万元，主要反映住房公积金的支出；

21208款政府性基金支出247.75万元，主要反映国有土地出让权安排；

22301款解决历史遗留问题及改革成本支出30.51万元，主要反映解决历史遗留国有企业退休人员社会化管理补助支出；

22960款彩票公益金安排的支出55万元，主要反映公益金用于公益性公墓建设、养老服务中心建设等项目的支出；

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额44.88万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算29.88万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市思茅区人民政府思茅街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

普洱市思茅区人民政府思茅街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

普洱市思茅区人民政府思茅街道办事处2026年公务接待费预算为2万元，较上年无变化。本年预计公务接待25批次，接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市思茅区人民政府思茅街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费20万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附件部门预算公开表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用开支。

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市思茅区人民政府思茅街道办事处2026年机关运行经费安排256.49万元，与上年对比增加2.59%，主要原因分析：本年度志愿者减少，志愿者补助预算减少；临聘人员减少，其他人员支出切块预算减少，故机关运行经费留存预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市思茅区人民政府思茅街道办事处2026年委托业务费安排39.5万元，与上年对比上升90%，主要原因分析：本年度安排建设项目地勘、监理、结算审计费、融媒体宣传委托费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市思茅区人民政府思茅街道办事处资产总额1300.7万元，其中，流动资产774.53万元，固定资产241.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产284.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少507.72万元，其中固定资产减少236.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产105项，账面原值236.76万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。