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普洱市思茅区科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、组织科术交流活动，活跃学术思想。促进学科发展，推动决策的科学化、民主化和自主创新。

2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想、方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。组织科学工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。为科技团和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

4、表彰、奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

5、开展民间国际科学技术交流活动及学术研究会，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

6、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7、主管全区性学会的业务及挂靠单位的协调、联络；组织推荐全区自然学优秀学术论文选送市评选工作，承办全区自然科学论文的评审工作；参与区自然科学学科带头人选拔、项目评优、成果鉴定、专业技术职称资格评审工作，负责区级科技期刊宏观管理和学会举办实体的初审工作。

8、建立和发展区乡（镇）科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其农村产业调整和社会化服务体系中的作用。

9、负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企业事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、认证等工作，提供政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和青少年科技教育工作室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入普洱市思茅区科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.普洱市思茅区科学技术协会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）打造优质科普示范基地。市、区科协多次实地推进倚象镇优质科普示范基地项目，开展 4 场科普培训和 1 场系列科普活动，惠及 200 人次。建设 25 亩喷灌示范区，配备 5000 米引水设施，推动 330 亩甜龙竹种植产业示范园发展。

（二）多举措协同推进科普工作。开展“全国科普日”、“全国科技工作者日”、“科技周”等活动。一是科普日开展线下活动 22 场次，工作参与人次达 391 人，线下活动群众参与数量 4000 余人。二是与市科协联合，组建宣讲团进学校、社区宣讲，受众 400 余人。三是联合工科局开展活动，发放宣传品 1000 余份，受众 1000 余人次。四是开展科普资源助推“双减”工作。“百名专家科技下乡”为 5 所学校 1800 余名学生讲授科技和法律知识。五是推荐一名科普工作者，联合区融媒体中心运用应急广播平台围绕防灾减灾、预防野生菌中毒、健康饮食、健康生活等9条内容，开展普洱市科协系统应急广播（科普小广播）志愿服务活动95期，覆盖99个村（社区），798个小组，364988人。六是对接茶特中心。9 月与茶特中心组织绿色病虫害防控技术科企合作交流培训会。

（三）持续推进馆校融合。推动科学教育服务进校园，结合14所合作学校的工作实际和需求，整合资源，深入学校开展“六个一”科学教育服务。举办69场科普思政课，覆盖18726人次学生；开展60场主题科普活动，26188人次学生参与；举办多项青少年科技竞赛，282个项目获奖；培训423名科技教师，提升科教能力；14所学校举办校园科技节14场次，30891人次学生参与；组织学生参观科普场馆6109人次，亲身体验科学魅力。

（四）持续推进工作成效。一是开展“农函大”培训。举办 7 期，460 人次，内容涵盖电商、种养殖业、病虫害防治等。二是举办思茅区青少年科技创新大赛。收到校级作品 1100 项，评出各类竞赛一、二、三等奖 591 项，优秀科技教师代表 8 人，优秀组织工作者 7 人、优秀组织单位 8 个。思茅区科协荣获第三十八届云南省青少年科技创新大赛优秀组织单位。三是组织实施科普项目。2024 年批复实施科普项目 5 个，资金总额 43 万元。四是科普大篷车活动。进农村、社区、学校开展科普活动 9 次，提升青少年、农民科学素质。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区科学技术协会2024年度收入合计1017649.13元。其中：财政拨款收入1017649.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少-393732.19元，下降27.90%。其中：财政拨款收入减少393732.19元，下降27.90%；主要原因是上级转移支付资金减少；无上级补助收入，上下年度均无此项收入；无事业收入，上下年度均无此项收入；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；无其他收入，上下年度均无此项收入。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区科学技术协会2024年度支出合计1017649.13元。其中：基本支出720124.06元，占总支出的70.76％；项目支出297525.07元，其中：劳务费99001.83元、占总支出的33.28%，办公设备购置46000元、占总支出的15.46%，其他交通费用45393.53元、占总支出的15.26%，办公费30851.66元、占总支出的10.37%，委托业务费20390元、占总支出的6.854％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少393732.19元，下降27.90%。其中：基本支出减少140697.96元，下降16.34%；项目支出减少253034.23元，下降45.96%，主要原因是上级转移支付资金减少；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市思茅区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出720124.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出679624.06元，占基本支出的94.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40500.00元，占基本支出的5.62％。人均144024.81元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市思茅区科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出297525.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

科普活动项目经费297525.07元，主要用于开展科普活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1017649.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少393732.19元，下降27.90%,完成年初预算的66.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算完。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出824695.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.04%。完成年初预算的63.41%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、电话费、邮电费及科学普及等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出70836.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。完成年初预算的81.05%。主要用于缴纳职工养老保险；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出66443.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。完成年初预算的98.14%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出55674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。完成年初预算的84.87%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区科学技术协会2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市思茅区科学技术协会资产总额400930.21元，其中，流动资产8197.86元，固定资产392732.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加356433.86元，其中固定资产增加354201.66元，流动资产增加2947.20元，无形资产减少715.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额65572.82元，其中：政府采购货物支出56000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9572.82元。授予中小企业合同金额62272.82元，其中：授予小微企业合同金额56000.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额65572.82元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

普洱市思茅区科学技术协会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080210036401111