监督索引号53080200300800201000

普洱市思茅区退役军人事务局（本级）

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作政策法规，拟订相关规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织拟订退役军人特殊保障相关配套措施并组织实施。

5.组织协调、督查落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划措施并指导实施。负责退役军人残疾等级评定，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导全县拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

8.负责实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法负责英雄烈士保护、烈士评定相关工作。落实军人公墓建设规划及军人公墓建设管理。审核拟列入市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

10.完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：局办公室、综合业务股。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，普洱市思茅区退役军人事务局（本级）。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是切实做好移交安置。接收自主就业退役士兵68名，开展2024年退役军人返乡“六个一”活动2次，安排退役士兵轮流参加跟岗实习，提前适应工作岗位，完成2名转业干部、18名符合安排工作退役军士安置工作，选岗率达100%。二是优待政策落地见效。优抚对象医疗补助“一站式”费用结算工作有序推进，累计为304人次优抚对象报销医疗补助43.28万元，9名优抚对象发放困难补助2.1万元；根据（普委教秘〔2024〕1号）文件要求，为52名现役军人、优抚对象协调子女入学事宜。三是优抚待遇落实到位。累计为1107名各类优抚对象发放抚恤金、补助费1122.51万元，40名军休干部及遗属生活补助521.44万元，56名无军籍退休职工退休生活费436.35万元。四是就业创业双驱动。组织开展退役军人及现役军人家属线上线下招聘会3场，通过微信群发布优质就业信息，提供就业岗位1292个，为14名自主就业士兵办理技能培训，2名退役军人申请创业贷款合计60万元，协助15名退役军人创业，85名退役军人新增就业，常态化走访军创企业12家。按现有数据，全区共有军创企业及个体工商户285个，申报退役军人创业典型案例2个。今年以来，耘达咖啡实现产值1.2亿元，曼联社区“兵支书”尚华等一批先进退役军人彰显经济社会发展退役军人新担当。五是走访慰问勤关怀。在春节、“八一”期间区四班子领导走访慰问驻思军警部队16次，看望军烈属、抗美援朝老战士、自主择业干部、优抚对象等1200余人次，与武装部共同制定出台《思茅区立功受奖军人家庭送喜报工作方案》，送达三等功喜报14份，新时代“四有”革命军人喜报64份，发放奖励金6万元。六是双拥建设再提升。聚力打造双拥优待阵地，不断浓厚社会化拥军水平，签订军人驿站7家、“拥军企业”4家、拥军门店12家，发布服务类社会优待清单51项，为现役军人、退役军人及优抚对象提供优惠优待，开展驻思部队双拥活动4场次，定向招聘1名随军家属，为5名现役军人协调子女上学。依托九月国防教育月，到学校、挂钩村开展国防教育活动，军民志愿活动，切实将拥军优抚工作推向深入。七是军休服务提质效。军休干部进校园、进单位宣讲红色故事4次；结合“七一”“八一”等重大节日开展“讲好红色故事”“军歌嘹亮大家唱”活动；开展军休干部外出疗养1次 ，春节游园活动1次。结合军休干部身体及军干所实际，将军休干部及无军籍职工进行分组管理，不定期通过电话或微信等形式询问身体情况、生活状况60余人次，认定生存状况10余人；坚持常态化走访慰问服务对象100余人次，生日慰问10余人；组织军休干部到普洱市中医院进行健康体检1次，标准1500元/人；邀请上海交通大学医学院附属第九人民医院“久脉沪滇行、勇担新使命”暑期社会实践团走进军干所给予健康知识讲座及心理疏导1次。八是持续做好祭扫服务保障工作。严格落实“三巡检三巡查三登记”工作举措，充分发挥烈士纪念设施红色教育主阵地作用。精心组织“铸魂·2024清明祭英烈”活动，圆满完成9·30国家公祭日敬献花篮仪式。坚持“热情接待，暖心服务”的原则，全年共接待祭扫人员6962人，116批次。九是抓实信访维稳。健全领导干部接访下访机制，累计接待来访退役军人30余人，在对越作战45周年，老山战役40周年之际，圆满处理云南省公安厅信访维稳工作提示函5件涉及600余人聚会维稳工作，协调公安、信访部门陪同43名老兵及家属完成麻栗坡祭扫服务保障工作，答复信访件6件11人，处理省厅预警6次涉及2人，排查上报“五失”人员或可能有极端行为人员1名。积极为6名退役军人申请参战身份认定，切实做到小事不出村，大事不出镇，化解矛盾在末梢，解决矛盾在基层。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区退役军人事务局（本级）2024年度收入合计25247013.44元。其中：财政拨款收入25247013.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少14144075.94元，下降35.91%。其中：财政拨款收入减少12566624.67元，下降33.23%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增减少1577451.27元，下降100%。主要原因是：2024年度下属单位思茅区军队干休所开始独立核算，其收入数据未纳入普洱市思茅区退役军人事务局（本级）填报。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区退役军人事务局（本级）2024年度支出合计25291966.24元。其中：基本支出1629758.98元，占总支出的6.44％；项目支出23662207.26元，占总支出的93.56％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少13979332.9元，下降35.6%。其中：基本支出减少1581811.54元，下降49.52%；项目支出减少12397521.36元，下降34.38%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2024年度下属单位思茅区军队干休所开始独立核算，其支出数据未纳入普洱市思茅区退役军人事务局（本级）填报。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市思茅区退役军人事务局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1629758.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1525875元，占基本支出的93.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103883.98元，占基本支出的6.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市思茅区退役军人事务局（本级）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23662207.26元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年（第一批）优抚对象补助中央项目经费9165086.66元，主要用于优抚对象生活补助发放。

自主择业干部医保、公务员补助、大病保险、生育险、工伤保险等项目经费3930281.76元，主要用于自主择业干部及逐月领取退役金人员保险缴纳。

中央优抚对象（第三批）补助项目经费1166200元，主要用于优抚对象生活补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区退役军人事务局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出25291966.24元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少12566624.67元，下降33.23%,完成年初预算的176.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出24564721.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.13%，完成年初预算的174.7%。主要用于单位职工工资福利、运行维护类支出及思茅区各类优抚对象、退役军人符合政策补助资金发放；造成预决算差异的主要原因是年中新增的上级专项资金未纳入年初预算数据填报。

9.卫生健康（类）支出610571.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%，完成年初预算的573.91%。主要用于单位在职职工医疗保险缴纳及优抚对象医疗补助资金发放；造成预决算差异的主要原因是年中新增优抚对象医疗补助专项经费未纳入年初预算数据填报。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出116673元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，完成年初预算的117.29%。主要用于在职职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年度新增2人在职职工。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少1742元。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1742元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少1742元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约严格控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1742元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约严格控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区退役军人事务局（本级）2024年机关运行经费支出58931.18元，比上年减少3622.66元，下降5.79%,主要原因是本单位厉行节约运行维护费用减少。部门机关运行经费主要用于机关运行所产生的水费、电费、邮电费、物管费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市思茅区退役军人事务局（本级）资产总额436180.63元，其中，流动资产326300.08元，固定资产109880.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少506108.96元，其中固定资产减少35323.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15000元，其中：政府采购货物支出15000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15000元，其中：授予小微企业合同金额15000元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080200300800201111