（2026年度）

情况说明：

一、收入征收入库情况

2026年第一季度无收入征收入库款，与上年持平。

二、基本支出情况

2026年第一季度基本支出数额较上年同期有一定增加，原因是新进人员增加，工资增加。

三、项目支出情况

2026年第一季度项目支出数额较上年同期有一定增加，原因是今年项目比去年增加。