普洱市思茅区倚象镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共普洱市思茅区委办公室普洱市思茅区人民政府办公室关于印发《普洱市思茅区倚象镇机构编制设置方案》的通知》思室字〔2024〕4号文件要求，思茅区倚象镇党委政府主要职责确定如下：

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。  

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展服务中心。

1.党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、国家安全、外事侨务等日常事务职责，负责应急管理、安全生产统筹协调，以及内部财务、后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、搬迁安置、自然资源管理和利用、城乡规划建设、生态环境保护、工业经济、科技管理、财政、金融、国有资产监管、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、社区管理、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、公共文化和广播电视服务、民族文化保护、旅游资源开发、组织群众性文化体育活动、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责道路交通、应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、科技推广、农村公路建设和管理、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、农民负担监督、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民专业合作社等服务工作。协助做好辖区内城镇建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、村容村貌提升等工作。

镇级不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。镇级建立健全“一对多”、“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与区直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共6个。分别是：

1.倚象镇镇政府、

2.倚象镇党委、

3.倚象镇人大、

4.思茅区倚象镇农业农村发展服务中心、

5.思茅区倚象镇党群服务中心、

6.思茅区倚象镇综合行政执法队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末遗属8人。车辆编制4辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦产业发展，经济形势在多元优化中持续向好

基础农产业稳中有进。预计实现农业总产值7.06亿元，增长5.9%。坚守粮食安全底线，恢复耕地540亩，粮豆作物播种面积达5.3万亩，粮食产量达到1.42万吨，4140亩新品种玉米生物育种试点推广种植任务圆满完成。畜牧养殖业供应稳定，牲畜出栏总计6.149万头，家禽出栏52.6万羽。特色产业蓬勃发展，新增甜龙竹种植面积4500亩，纳吉村、石膏箐村甜龙竹示范基地建成投产，蔬菜、水果、坚果等种植面积达2.53万亩，全镇蔬菜生产基地运行良好。

工业体系逐步完善。大寨村苏家箐酱菜厂、蔬菜配送中心、干海子农产品分拣中心等一批农产品加工项目先后完工，天士力帝泊洱、龙生茶厂运行良好。云竹（普洱）科技农业有限公司与巴奴毛肚火锅有限公司成功签订战略合作协议，巴奴毛肚火锅龙竹鲜笋乡村振兴示范基地成功揭牌。大寨、竜竜等五个村的燃气供应站通过第三方评估达标，思茅区220千伏倚象输变电工程稳步启动。

第三产业融合全面加速。竜山岭“四位一体”项目、曼中田农文旅融合项目稳步推进，向往集市建成投入运营，农文旅商贸综合楼完成招商，倚象坝片区农文旅综合体项目正式启动。成功举办倚象大寨“普洱野生菌第一村”首届百草根美食文化节暨乡村振兴公益演唱会、思茅区首届甜龙竹笋丰收旅游季等大型活动，格兰芬多（倚象段）自行车赛圆满完赛。太阳河国家森林公园、天士力帝泊洱—普洱茶博览园—倚象山半山酒店成功入选普洱市研学旅行推荐线路，云南农大热作学院获评省级绿美景区标杆典型，由半坡大叔农庄、一念之间文化艺术基地、丫口小组美食街等点位组成的第三产业集群正在形成。

（二）聚焦集镇建设，镇村面貌在统筹规划中明显改善

基础设施不断完善。进一步发挥政府、村集体、群众投资、投工、投劳“三个一点”机制优势，硬化村组串户路16.256公里，9个村的道路硬化问题得以逐步解决，逸夫中学、中心小学、思贤高中周边交通环境进一步改善；纳吉村头道河桥、永庆村二号桥顺利贯通，安装路灯200余盏，交通出行更加便捷，23公里森林防火通道完成建设，竜竜村至南岛河公路建设进入收尾阶段。污水管网改造稳步推进，89个村民小组完成污水管网铺设。营盘山水厂完成主体建设，群众生活生产用水保障水平进一步提升。各大项目征地工作顺利推进，东部供水厂、尖山水库等项目用地要素供给保障有力。

乡村振兴稳步推动。巩固拓展脱贫攻坚成效显著，全镇脱贫户、监测户无人均纯收入低于1万元户，16个村集体经济经营性收入达10万元以上。普惠金融政策持续拓展，新增小额信贷金融1046万元，贴息金额9.58万元。教育扶贫成果进一步巩固，发放雨露计划160名学生36.55万元，确保义务教育阶段适龄学生不失学辍学。持续巩固住房、饮水安全，完成农危房、抗震安居改造126户，下寨村、鱼塘村抗旱应急工程顺利竣工，下寨田房村民小组饮水改造工程被全市作为典型引路案例推广学习。“千万工程”美丽乡村建设取得阶段性成效，“三小园”景观改造、美丽庭院评选、“两违”整治、“厕所革命”等工作顺利推进，集镇风貌不断提升，丫口、歹里、黄草坝3个小组以点带面的人居环境示范点新格局已然形成。

（三）聚焦深化改革，发展动能在改革中加速汇聚

各项改革顺利完成。新成立党群服务中心、农业农村发展服务中心、综合行政执法队，全面理顺五办二中心一队的机构设置，编制效能进一步提升。农村集体经营性建设用地入市试点工作取得阶段性成果，大寨村两宗工业用地成交确认155.1万元。

营商环境优化提升。完成《倚象镇行政执法事项清单》编制，全面认领184项行政执法事项，办理行政审批类事项966件，如期办结率100%。打通政务服务到基层群众的“最后一公里”，16个村、1个社区完成政务服务外网建设，办理政务服务事项7000余件。大力推进“微招商”“招小商”行动，积极推介普洱市思茅区倚象镇竜竜村有机茶庄园、倚象镇蚌弄村曼中田片区农文旅融合项目、思茅竹生态产业示范园等项目，签订农商旅楼、歹里小组预留用地、阿夏寨闲置土地开发等项目招商协议5份，大寨野生菌主题特色饮食街区成功投入运营。

（四）聚焦绿色发展，生态环境在保护治理中更加宜居

严格落实河（湖）长制工作，镇村两级共巡河1563次，清理河道75条，垃圾杂草38.92吨。全面完成16个村饮用水水源地划分，五里河水库绿美河湖项目顺利完成。严格执行林长制工作要求，协助区级编制2024年森林资源统一管护实施方案，对巡林发现的四个问题进行整改，整改率100%，铲除毁林种茶38.15亩，普查省林草湿荒73468个图斑，补植补造林地823.57亩，兑现停伐、治理、退耕还草等各类补助214.55万元，圆满完成木材采伐指标24000立方米。妥善处置太阳河自然保护区生态环境保护问题，保护区完成厂房拆除和182亩备耕玉米地块造林种植工作，蚌弄安置点建设顺利推进。严厉查处林间违规用火行为，严厉打击垃圾、秸秆露天焚烧，累计查办案件15起，全年大气污染防治工作圆满达标。

（五）聚焦民生事业，群众生活在真抓实干中不断改善

民生保障有力。全面落实就业创业帮扶政策，组织贫困劳动力就业、茶叶加工技能等培训15场次，累计实现劳动力转移就业1.81万人次，办理创业担保贷款、贷免扶补136户，群众劳动就业、自主创业热情进一步激发。圆满完成社保、医保年度征缴工作，累计缴费53340人次，完成率分别达到98.21%和97.07%，特殊人群缴费率100%。坚实保障特殊群体生活，兑付零星住院、大病医疗、医疗救助、临时救助、重点优抚对象等补助64.5万元，发放殡葬奖补42.8万元。“一老一小”服务水平不断提升，各村组适老化改造完成99户，镇老体协运动场所完成改造投入使用，东城社区老年活动中心完成建设，东城社区“读出未来”图书馆正式开放。打造“菠萝兄弟”为辖区助农网红，发布系列短视频13条，平均每条浏览量达2万以上，最高浏览量达16.3万次。

社会事业进步。深入推动农村义务教育提质增效，充分营造校园文化，在教师节表彰先进优秀教师，不断激发师生群体勤学善教的积极性，逸夫中学初中学业水平测试总平均分提升31分，中考620分以上的优秀生人数提升率达300%；累计投入170余万元，提升改造篮球场、气排球场、电路设施，打造绿美校园，教学条件进一步改善。不断加强医疗卫生保障，卫生院中医中药、口腔科特色门诊持续完善，标准化慢性病诊疗专科项目顺利建成投入运行，健康档案工作、卫健知识普及、特殊病患群体管理等工作有序推进，妥善应对营盘山村小学诺如病毒感染事件，辖区群众多元化就医需求得到进一步满足。筑牢食品药品安全防线，普及防止食用野生菌中毒基本常识，专项整治假冒伪劣白酒市场，强化农村集体聚餐监管，辖区群众的食品药品安全意识和自我保护能力不断提升。推动科技文化普及，石膏箐村科普小镇建设项目完成初步建设，大力开展全民阅读活动，“文育倚象·多young阅读”暨“笃学尚读计划”一系列主题活动品牌逐步成型，蚌弄村民族文化广场进入施工阶段。退役军人、国防动员、档案、气象、应急等工作稳步推进，工会、妇女、青年等事业全面提升。

社会治理有效。深化普法强基补短板专项行动，配齐建强基层综治力量，法治副村长、法律顾问等机制全面落实到位，培养村级“法律明白人”102人。持续加强预防未成年人违法犯罪专项整治工作，完成9轮入户走访，开展校园周边环境整治11次。持续开展矛盾纠纷排查化解和命案防控工作，有效排查调解矛盾127起。稳步开展防灾减灾应急工作，妥善应对“8·20”4.6级地震，累计转移避险582户1689人，半坡村老余寨地质滑坡搬迁点开始施工建设。完成全镇应急广播体系建设，常态化监测地质灾害隐患点位，建成消防“一队一站”，全年未发生较大及以上安全生产责任事故。移民管理、常态化扫黑除恶斗争、反恐维稳、禁毒防艾、缉枪治爆、反邪教、防范打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪等工作深入推动，“平安法治倚象”的群防群治成效得到不断扩展。

（六）聚焦自身建设，行政效能在法定监督中全面增强

自觉接受人大法律监督、社会监督和舆论监督，2024年3件人大代表建议全部办理完毕，普洱市12345政务热线累计办理129件次，政务公开累计办理355件，行政复议办理1件。扎实推动党纪学习教育，树牢领导班子、干部职工“不抓党风廉政建设就是严重失职”的主体责任意识，不断将党风廉政建设推向深入。严格履行党风廉政建设主体责任，认真落实中央八项规定精神及其实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，严格管控“三公”经费使用，财政保障力度更加彰显。深入学习贯彻习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代重要回信精神，不断巩固民族团结宗教和顺工作良好局面。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区倚象镇人民政府2024年度收入合计63993265.02元。其中：财政拨款收入52376296.27元，占总收入的81.85%；上级补助无收入；事业无收入；经营无收入；附属单位上缴无收入；其他收入11616968.75元，占总收入的18.15%。

与上年相比，收入合计增加11496960.52元，增长21.90%。其中：财政拨款收入增加11180942.72元，增长27.14%；其他收入增加316017.80元，增长2.80%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目收入增加，科普小镇建设科普活动收入增加，城乡社区规划与管理收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区倚象镇人民政府2024年度支出合计80422607.09元。其中：基本支出19692418.34元，占总支出的24.49％；项目支出60730188.75元，占总支出的75.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14855150.11元，增长22.66%。其中：基本支出减少768341.75元，下降3.76%；项目支出增加15623491.86元，增长34.64%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出增加，灾害防治及应急管理支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市思茅区倚象镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19692418.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19411168.34元，占基本支出的98.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费281250元，占基本支出的1.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市思茅区倚象镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60730188.75元。其中：基本建设类项目支出2200000元。

（云南旱灾救灾补助）中央自然灾害救灾资金项目经费50000元，主要用于因干旱修建水池、铺设管道所需的材料、设备等，进一步提升救灾保障能力。

2022年农村综合改革扶持壮大村集体经济专项资金项目经费3000000元，主要用于新建乡村振兴农旅融合综合楼。

2023年农村综合改革(第四批)转移支付资金项目经费500000元，主要用于改善项目区基础设施条件，使村民生产生活更加高效快捷，带动周边村寨村民的劳动就业。

2023年省级农村综合改革“四位一体”专项资金项目经费2500000元，主要用于实施基层党组织规范化提升工程、村集体经济发展项目、人居环境提 升改造工程、乡村治理巩固提升项目，深入推进实施乡村振兴战略，进一 步巩固加强基层党组织建设，全力推动村集体经济稳步有序发展壮大，有 效推进美丽乡村建设，全面提升村容村貌和农村基层治理水平，最终实现 组织强、产业兴、乡村美、治理优的发展目标，全面助力乡村振兴。

2023年中央自然灾害救灾（地质）资金项目经费30000元，主要用于修缮和疏通因灾损毁的倚象辖区内受灾道路、挡墙、水池、水沟等地质减灾救灾工作，进一步提升救灾保障能力。

2024年倚象镇大寨村小寨小组饮水项目资金项目经费77600元，主要用于打井2口，大寨村小寨小组、丫口小组各1口，小寨小组建设40立方厚度0.01米不锈钢一次性成桶。

2024年倚象镇牛油果种植资金项目经费3870000元，主要用于：（1）地内运输道路4000米；（2）库房建设300平方米；（3）建设水池1700方；（4）抽水管PE2100米，潜水泵2台；（5）抽水用电380v建设400米；（6）水肥一体化系统26.5公里；（7）打药系统40000米；（8）肥料、农药1400亩建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区倚象镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出51474569.27元,占本年支出合计的64%。与上年相比增加10720152.34元，增长26.30%,完成年初预算的186.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13779663.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.77%,完成年初预算的97.22%。主要用于机关人员工资福利性支出以及乡镇日常运行维护公用性支出；造成预决算差异的主要原因是乡镇日常运行维护公用性支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出39366.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的22.97%。主要用于村、镇两级交通协管员劳务费支出；造成预决算差异的主要原因是交通协管员减少。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此项预算。主要用于石膏箐村甜龙竹种植产业科普示范园建设；造成预决算差异的主要原因是年初未安排此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出518158元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。完成年初预算的97.02%。主要用于文化广播和电视服务中心人员工资福利及日常运行公用支出；造成预决算差异的主要原因是文化广播和电视服务中心日常运行公用支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出2030487.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%，完成年初预算的98.26%。主要用于社会保障服务中心人员工资福利支出、日常运行公用支出以及全镇在编人员养老保险等支出；造成预决算差异的主要原因是社会保障服务中心日常运行公用支出减少。

9.卫生健康（类）支出1183362.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%，完成年初预算的97.92%。主要用于全镇在编人员的医疗保险、大病保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出1166854元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%，年初无此项预算。主要用于2023年农村生活污水治理整县推进试点项目奖补项目；造成预决算差异的主要原因是年初未做此项预算。

11.城乡社区（类）支出1153125元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%，完成年初预算的100.57%。主要用于村镇规划中心人员的工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整。

12.农林水（类）支出30413231.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.08%，完成年初预算的417.15%。主要用于农业综合服务中心和林业服务中心人员工资福利、扶贫项目；造成预决算差异的主要原因是扶贫项目支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出955721元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%，完成年初预算的92.43%。主要用于全镇在编人员的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是国有企业社会化资金未拨付。

22.灾害防治及应急管理（类）支出134600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，年初无此项预算。主要用于自然灾害应急救助、地震抗震救灾相关支出；造成预决算差异的主要原因是年初未做此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300000元，决算为131802.89元，完成年初预算的43.93%；支出决算较上年增加7214.35元，增长5.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为250000元，决算为129872.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.54%，完成年初预算的51.95%；公务接待费支出年初预算为50000元，决算为1930元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.46%，完成年初预算的3.86%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6114.35元，增长4.94%%；公务接待费支出决算较上年增加1100元，增长132.53%；具体是国内接待费支出决算1930元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1100元，增长132.53%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300000元，支出决算为131802.89元，完成年初预算的43.93%，支出决算较上年增加7214.35元，增长5.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为250000元，决算为129872.89元，完成年初预算的51.95%；公务接待费支出年初预算为50000元，决算为1930元，完成年初预算的3.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费管理办法的实施及我镇“三公”经费支出的严格把控，逐年下降“三公”经费的支出，公务接待活动次数减少，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6114.35元，增长4.94%；公务接待费支出决算较上年增加1100元，增长132.53%；具体是国内接待费支出决算1930元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1100元，增长132.53%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是：下乡调研次数增加，公务用车运行维护费增加；二是2024年公务接待数量比2023年增多，公务接待费支出随之增加。

公务接待批次：本年度为3批次，上年度为1批次，比上年度增加2批次，同比上升200%；本年度接待人数28人，上年度12人，比上年度增加16人，同比上升133.33%。原因是2024年公务接待数量比2023年增多，公务接待费支出随之增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付省司法厅调研法制建设工作接待餐费接待15人、支付区科协调研倚象镇科学小镇建设推进用餐费接待5人、支付市区农业农村局工作组用餐费接待8人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区倚象镇人民政府2024年机关运行经费支出281250元，比上年减少6250元，下降2.17%,主要原因是会议费、培训费减少。部门机关运行经费主要用于全镇日常中心工作中所产生的办公费、会议费、培训费、劳务费、宣传费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市思茅区倚象镇人民政府资产总额17690679.85元，其中，流动资产16589436.57元，固定资产1101237.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值38001元；报废报损资产4项，账面原值86800元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15570140.99元，其中：政府采购货物支出3388630元；政府采购工程支出12047027.89元；政府采购服务支出134483.1元。授予中小企业合同金额15544202.58元，其中：授予小微企业合同金额15477849.35元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额6万元，占政府采购支出总额的0.39%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市思茅区倚象镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。