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普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3.研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4.负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作。

5.负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作。

6.负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利 和其他权利。

7.协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督事业单位贯彻执行政策情况。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人 服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2026年普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，深入落实省委、市委、区委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，持续用好“主动想、扎实干、看效果”工作三部曲，奋力推动云仙经济社会发展再上新台阶。一是聚焦产业提质增效，开拓现代体系崭新局面。扛牢粮食安全责任、优化特色农业产业、深化农文旅融合赋能；二是聚焦乡村全面振兴，谱写幸福生活生动篇章。巩固振兴基础、完善基础设施、提升乡村面貌；三是聚焦项目投资拉动，筑牢高质发展坚实根基。强化项目谋划储备、加快在建项目实施、提高项目服务保障；四是聚焦民生福祉改善，创造幸福生活丰硕成果。健全社会保障体系、提升公共服务水平；五是聚焦基层治理创新，构建和谐稳定整体框架。筑牢安全生产防线、优化社会治理效能、提升法治建设水平；六是聚焦生态环境保护，打造绿美云仙鲜明底色加强林草资源管护。推进河湖综合治理、深化环境污染防治；七是聚焦政府自身建设，彰显勤廉实干优良作风。把稳政治建设方向、提质政府行政效能、弘扬务实担当作风、永葆清正廉洁本色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2077.99万元，其中：一般公共预算2012.63万元，政府性基金65.36万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加116.06万元，增长5.92%。主要原因分析基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2077.99万元，其中:本年收入2077.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2012.63万元，政府性基金预算财政拨款65.36万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加116.06万元，增长5.92%。主要原因分析基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2077.99万元。财政拨款安排支出2077.99万元，其中：基本支出1703.06万元，与上年对比增加了150.29万元，增加9.68%。主要原因分析社会保障和就业支出增加；项目支出374.93万元，与上年对比减少了34.23万元，减少8.37%。主要原因分析项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）01（款）01（项）行政运行预算数13.49万元，主要用于人大事务运行；

2.201（类）03（款）01（项）行政运行预算数409.93万元，主要用于保障行政及机构事务运行；

3.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务预算数224.45万元，政府的一般行政管理事务；

4.201（类）06（款）02（项）一般行政管理事务预算数5万元，主要用于财政业务支出；

5.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务预算数3.9万元，主要用于乡纪检监察工作产生的支出；

6.201（类）29（款）01（项）行政运行预算数4.32万元，主要用于团委人员生活补助支出；

7.201（类）29（款）02（项）一般行政管理事务预算数4万元，主要用于团委、妇联日常运行维护支出；

8.201（类）31（款）01（项）行政运行预算数16.71万元，主要用于党委人员工资福利性及生活补助支出；

9.203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出预算数2万元，主要用于国防动员（含征兵、民兵、国防教育、武装工作等)经费；

10.204（类）02（款）20（项）执法办案预算数11.56万元，主要用于交通协管员经费支出；

11.208（类）01（款）50（项）事业运行预算数82.66万元，主要用于交通协管员经费支出；

12.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休预算数51.57万元，主要用于行政单位人员离退休工资支出；

13.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休预算数57.62万元，主要用于事业单位人员离退休工资支出；

14.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数111.01万元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险支出；

15.208（类）07（款）04（项）社会保险补贴预算数1.64万元；主要用于公益性岗位的社会保险补贴支出；

16.208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴预算数2.42万元，主要用于公益性岗位补贴；

17.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤预算数6.45万元，主要用于机关事业单位职工遗属补助经费支出；

18.208（类）10（款）04（项）殡葬预算数4.06万元，主要用于公墓日常维护管理经费；

19.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出预算数2.72万元，主要用于缴纳在职职工的失业保险；

20.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗预算数23.07万元，主要用于缴纳行政在职职工的医疗保险；

21.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗预算数33.05万元，主要用于缴纳事业在职职工的医疗保险；

22.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助预算数36.52万元，主要用于缴纳在职职工的公务员医疗补助；

23.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出预算数10.02万元，主要用于缴纳行政事业单位人员的工伤生育保险；

24.212（类）01（款）04（项）城管执法预算数77.15万元，主要用于综合行政执法队工资福利性支出；

25.212（类）08（款）04（项）农村基础设施建设支出预算数45.36万元，主要用于乡、村公路日常养护资金；

26.213（类）01（款）04（项）事业运行预算数335.02万元，主要用于农业农村发展服务中心人员工资福利性支出；

27.213（类）02（款）04（项）事业机构预算数1.27万元，主要用于护林员补助经费；

28.213（类）02（款）13（项）执法与监督预算数2.5万元，主要用于执法执收经费；

29.213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助389.72万元，主要用于村委会干部、村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴经费支出；

30.221（类）01（款）11（项）配租型住房保障5.54万元，主要用于公租房维修及维护管理支出；

31.221（类）02（款）01（项）住房公积金83.26万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金；

32.229（类）60（款）02（项）用于社会福利的彩票公益金支出20万元，主要用于云仙乡农村公益性公墓改扩建项目资金。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额21.25万元，其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购服务预算18万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21万元，较上年减少2万元，下降8.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2026年公务接待费预算为3万元，较上年减少2万元，下降40%，国内公务接待批次为20次，共计接待600人次。

增减变化原因：厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见部门预算公开表中05-2项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“三公”经费预算数

指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2026年机关运行经费安排1703.06万元，与上年对比增加了150.29万元，主要原因分析乡镇在职人员增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2026年委托业务费安排22万元，与上年7万元对比增加了15万元，增长214.86%主要原因分析工作开展需要委托第三方服务，所以委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府资产总额903.05万元，其中，流动资产150.22万元，固定资产708.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少217.22万元，其中固定资产减少113.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。